郑州市畜牧局2016年度部门预算

公开说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

郑州市畜牧局机关内设八个职能处（室）和郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心及郑州市兽药饲料监察所四个归口预算管理单位。主要职责：(一)贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医行业的法律、法规和方针、政策,拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料和饲料添加剂、畜产品管理等方面的地方性法规、规章。(二)组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划,引导全市畜牧业生产结构调整、资源开发和区域布局,指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;负责畜牧业环境保护工作。(三)负责种畜禽生产经营的管理工作,负责优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。(四)负责全市动物防疫工作。负责拟订重大动物疫病防控预案;组织实施对疫情的监测、控制和扑灭,负责突发重大动物疫情应急处置工作。负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及其产品检疫,指导全市动物标识及疫病可追溯体系建设。负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理工作,负责动物诊疗机构的管理工作。(五)负责全市畜产品质量安全监督管理工作;负责兽药、饲料和饲料添加剂的监督管理。(六)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任;指导生鲜乳收购站布局规划和建设;负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。(七)负责全市畜牧业项目申报、论证和审定,负责项目实施的监管工作。(八)负责饲草、饲料资源开发和草场建设、保护的监督管理。(九)制订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施,会同有关部门开展畜牧兽医职业技能鉴定工作。(十)承办市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况 

郑州市畜牧局机关及归口预算管理单位郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市兽药饲料监察所共有编制142人，其中：行政编制37人，机关工勤编制3人，事业编制103人；2015年末实有在职145人，退休人员20人。

二、收入预算说明

2016年度收入预算总计2832.95万元，其中：当年财政拨款收入2702.95万元，上级转移支付130万元。

三、支出预算说明

2016年度支出预算总计2832.95万元，按用途划分：工资福利支出859.35万元，占30%；对个人和家庭的补助264.5万元，占9%；公用及运转支出356万元，占13%；项目支出1353.1万元，占48%。主要项目是：动物疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧业生产、技术推广与培训、畜牧业执法监管。

郑州市畜牧局2016年财政预算收支总表    

单位：元    

收入     支出    

项目     金额     项目类别     金额    

一、财政拨款     27,029,512      一、基本支出     14,798,512     

二、国库管理的非税收入         1、工资福利支出     8,593,469     

      专项收入         2、对个人和家庭的补助支出     2,645,043     

      行政事业性收费收入         3、公用及运转支出     3,560,000     

      国有资本经营收入     二、项目支出     13,531,000     

      国有资源资产有偿使用收入         1、社会事业和经济发展项目     11,931,000     

      政府住房基金收入         2、债务项目    

      捐赠收入         3、基本建设项目    

      其他收入         4、其他项目     1,600,000     

      政府性基金收入    

三、财政专户管理的非税收入    

四、其他各项收入    

五、上级转移支付     1,300,000     

本年收入合计     28,329,512      本年支出合计     28,329,512     

郑州市畜牧局2016年财政预算人员支出表    

单位：元    

科目代码     功能科目（单位）     人员支出    

类     款     项     工资福利支出     对个人和家庭的补助    

小计     基本工资     社会保障缴费     其他工资福利支出     小计     离退休费     医疗费     助学金     奖励金     生产补贴     住房公积金     提租补贴     购房补贴     其他对个人和家庭的补助支出    

**     **     **     **     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12    

郑州市畜牧局     8,593,469      5,799,523      1,211,584      1,582,362      2,645,043      630,096      1,003,523      1,011,424     

208     05     02       事业单位离退休     0      0      0      0      646,320      630,096      16,224     

210     05     01       行政单位医疗     169,420      0      169,420      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0     

210     05     02       事业单位医疗     280,424      280,424     

213     01     01       行政运行（农业）     2,311,378      2,294,227      0      17,151      280,800      0      0      0      0      0      0      0      0      280,800     

213     01     02       事业运行（农业）     5,832,247      3,505,296      761,740      1,565,211      714,400      714,400     

221     02     01       住房公积金     0      0      0      1,003,523      1,003,523      0      0      0     

郑州市畜牧局2016年财政预算公用及运转支出表    

单位：元    

科目代码     功能科目（单位）     公用及运转支出    

类     款     项      办公费      印刷费      咨询费      手续费      水费      电费      邮电费      取暖费      租赁费      劳务费      工会经费      福利费      会议费      培训费     公务用车运行维护费      物业管理费      差旅费      其他交通费用      公务接待费      维修(护)费      专用材料费      小型购置费      委托业务费    

**     **     **     **     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23    

郑州市畜牧局     1,696,800      30,000      7,000      133,000      80,000      80,000      20,000      56,000      143,200      70,000      362,000      272,000      160,000      230,000      30,000      120,000      70,000     

213     01     01       行政运行（农业）     676,000      30,000      0      0      7,000      133,000      80,000      80,000      0      20,000      50,000      0      100,000      20,000      250,000      250,000      70,000      30,000      30,000      50,000      0      60,000      0     

213     01     02       事业运行（农业）     1,020,800      6,000      43,200      50,000      112,000      22,000      90,000      200,000      70,000      10,000     

郑州市畜牧局2016年财政预算项目支出表    

单位：元    

科目代码     功能科目（单位）     项目名称     金额     经济科目名称    

类     款     项    

**     **     **     **     **     **     1    

郑州市畜牧局     13,531,000     

213     01     06       科技转化与推广服务     技术推广     50,000      其他商品和服务支出    

213     01     06       科技转化与推广服务     技术推广     200,000      培训费    

213     01     06       科技转化与推广服务     提前下达2016年基层农技推广体系改革与建设补助经费     1,300,000      其他支出    

213     01     06       科技转化与推广服务     技术推广     50,000      印刷费    

213     01     06       科技转化与推广服务     新技术培训与推广     300,000      其他商品和服务支出    

213     01     08       病虫害控制     病虫害控制     900,000      劳务费    

213     01     08       病虫害控制     病虫害控制     210,000      专用材料费    

213     01     08       病虫害控制     病虫害控制     690,000      其他商品和服务支出    

213     01     08       病虫害控制     动物疫病防控     1,000,000      专用材料费    

213     01     09       农产品质量安全     畜产品质量安全     440,000      委托业务费    

213     01     09       农产品质量安全     畜产品质量安全     20,000      会议费    

213     01     09       农产品质量安全     畜产品质量安全     40,000      培训费    

213     01     09       农产品质量安全     畜产品质量安全     300,000      其他商品和服务支出    

213     01     09       农产品质量安全     畜产品质量安全     100,000      印刷费    

213     01     09       农产品质量安全     动物卫生监督     1,000,000      其他商品和服务支出    

213     01     04       农产品质量安全     畜产品质量安全检验检测     300,000      其他商品和服务支出    

213     01     04       农产品质量安全     畜产品质量安全检验检测     700,000      专用材料费    

213     01     10       执法监管     执法监督     50,000      其他商品和服务支出    

213     01     10       执法监管     执法监督     30,000      印刷费    

213     01     10       执法监管     执法监督     70,000      培训费    

213     01     10       执法监管     执法监督     50,000      劳务费    

213     01     10       执法监管     动物卫生执法监管     200,000      其他商品和服务支出    

213     01     22       农业生产支持补贴     财政支持农业企业发展贴息资金（畜牧部分）     4,131,000      其他商品和服务支出    

213     01     22       农业生产支持补贴     畜牧业生产     930,000      其他商品和服务支出    

213     01     22       农业生产支持补贴     畜牧业生产     400,000      专用材料费    

213     01     22       农业生产支持补贴     畜牧业生产     40,000      印刷费    

213     01     22       农业生产支持补贴     畜牧业生产     30,000      委托业务费    

郑州市畜牧局2016年“三公”经费预算支出表    

单位：元    

项     目     “三公”经费预算数    

合    计     392,000     

1、因公出国（境）费用     0     

2、公务接待费     30,000     

3、公务用车费     362,000     

其中：（1）公务用车运行维护费     362,000     

      （2）公务车购置