按照市财政《关于做好2016年部门预算工作的通知》(郑财预〔2016〕123号)的要求,现将我单位2016年度预算说明如下:
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
郑州市场发展局是郑州市商品批发市场主管部门,直属市政府的正县级单位,内设15个职能处室,下设16个市场管理处归口预算管理。主要职责是履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责,负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。
(二)人员构成情况
郑州市市场发展局机关及归口预算管理单位人员共有308人,其中:事业编制308人;在职职工353人,离退休人员129人。
二、收入预算说明
2016年收入预算2510万元,其中:财政拨款2510万元;缴入预算管理的非税收入0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2510万元。按用途划分为:工资福利支出1562万元,占62%;对个人和家庭的补助547万元,占22%;公用及运转支出217万元,占9%;项目支出184万元,占7%。主要项目用于编外运行人员工资及四金的缴纳。
附件:1.2016年财政预算收支总表
2.2016年财政预算人员支出表
3.2016年财政预算公用及运转支出表
4.2016年财政预算项目支出表
5.2016年“三公”经费预算支出表
2016年4月5日