一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

郑州市煤炭局机关内设12个职能处室，下设郑州矿山救护大队、煤矿瓦斯水害防治技术指导中心、煤炭监管执法大队三个单位。主要职责是：加强煤炭企业监督管理，合理开发利用煤炭资源、煤炭行业地方法规组织起草、煤炭行业安全生产规章、规程和技术标准组织制定、煤炭工业发展战略、体制改革的政策和措施拟定、煤炭资源合理开发利用组织、煤炭生产和经营秩序管理、煤炭运销协调、行业技术改革组织协调、行业内工程建设质量监督、信息收集与分析、信息服务、煤炭行业安全生产管理。

（二）人员构成情况

煤炭局机关及归口预算管理单位人员共有编制172人，其中：事业编制172人；在职职工152人，离退休人员10人。

二、收入预算说明

2016年收入预算1939.56万元，其中：财政拨款1930.36

万元;缴入预算管理的非税收入9.2万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1939.56万元。按用途划分：工资福利支出796.77万元，占总预算支出的41.08%；对个人和家庭的补助185.07万元，占总预算支出的9.54%；公用及运转支出746.72万元，占总预算支出的38.5%；项目支出211万元，占总预算支出的10.88%;“三公”经费支出140.76万元，占总预算支出的7.26%。2016年的主要项目是：煤矿远程综合信息平台运行管理及线路租用。