一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》，拟定我市档案工作的地方性政策法规、规章制度；负责全市档案事业统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

2．组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案并组织实施。

3．负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

4.负责监督、指导全市档案馆的规划、修建和改造工作，协调、指导市属各类档案馆档案资料的接受范围。

5.组织全市档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

6.制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。

7.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、政策法规处、档案馆工作指导处、机关事业档案工作处、企业档案工作处、科技教育处、组织人事处和机关党总支。

下属单位：郑州市档案馆。

（三）人员构成情况

郑州市档案局机关共有编制33人，其中：参公事业编制33人；在职职工27人，离退休人员19人。

郑州市档案馆共有编制45人，其中：参公事业编制45人；在职职工41人，离退休人员19人。

二、收入预算说明

2017年收入预算934.36万元，其中：一般公共预算934.36万元（全部为财政拨款934.36万元），无政府性基金收入和转移支付收入。

三、支出预算说明

2017年支出预算934.36万元，其中：基本支出884.36万元，项目支出50万元。

（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务50万元、行政运行307.09万元、档案馆368.05万元、归口管理的行政单位离退休31.98万元、基本养老保险缴费支出84.25万元、行政单位医疗33.7万元、住房公积金59.29万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出884.36万元，其中：工资福利支出586.31万元，商品和服务支出206.77万元，个人和家庭补助支出91.28万元；项目支出50万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市档案局运行经费安排154.7万元，其中：办公费113.7万元，公车用车运行维护费11万元，交通费7万元，维修（护）费12万元，会议费1.5万元，培训费5万元，公务接待费4万元，购置费0.5万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算934.36万元，比上年增加69.04万元。增加原因：主要为本年增加项目支出50万元。

 2017年“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费11万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。比去年减少9.2万元，原因为公务车辆减少，公车运行维护费减少。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，具体采购明细为：笔记本电脑，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；

六、名词解释

    1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

                           郑州市档案局

                          2017年4月14日