郑州市残疾人联合会2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市残联是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，是将“代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人群众团体，也是专门为残疾人服务的群众性组织。财政全供参照公务员管理，规格为正县级。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、维权部共六个部室。

下属单位：下设郑州市残疾人康复教育中心和郑州市残疾人劳动就业服务中心两个二级机构。

（三）人员构成情况

    郑州市残联机关及两个二级机构人员共有编制76人，其中：行政编制38人，工勤编制2人，事业编制36人；实际在职职工68人，离退休14人。

二、收入预算说明

2017年收入预算9886.6961万元，其中：一般公共预算9886.6961万元（财政拨款9886.6961万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0元、专项收入0元、国有资产资源有偿使用收入0元、其他收入0元），政府性基金收入0元，转移支付收入0元。

三、支出预算说明

2017年支出预算9886.6961万元，其中：基本支出1012.5061万元，项目支出8874.19万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出9817.6154万元、医疗卫生与计划生育支出19.9172万元、住房保障支出49.1635万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1012.5061万元，其中：工资福利支出461.5214万元，商品和服务支出301.5753万元，个人和家庭补助支出249.4094万元；项目支出8874.19万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市残疾人联合会运行经费安排270.4万元，其中：办公费113.5万元，公车用车运行维护费22.8万元，交通费16万元，维修（护）费52.5万元，会议费9.8万元，培训费3.1万元，公务接待费6.7万元，购置费6万元，物业管理费40万元。

四、预算收支增减变化情况

 2017年部门支出预算9886.6961万元，比上年增加93.6993万元。增加原因：2017机关人员增加车补31.176万元，基本养老保险支出增加50.5166万元，另外失业保险、工伤保险、基本医疗保险增加5.109万元，单位运转支出增加14.176万元，项目支出减少7.81万元。

 2017年“三公”经费预算29.49万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22.79万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），和2016年预算相比无变化；公务接待费6.7万元，比2016年预算减少4.5万元，主要是工作调整，压缩接待费用。

五、政府采购情况

 2017年政府采购预算49万元，其中：政府采购货物支出6万元，印刷、出版支出2万元，车辆维修及配件采购1万元，物业管理费40万元。具体采购明细如下。

    1．计算机，单价0.5万元，数量4台，共计2万元；

    2．体育设备，单价0.45万元，数量1台，共计0.45万元；

    3．空气调节设备（包括除湿设备），单价0.45万元，数量2台，共计0.9万元；

    4. 办公家具，单价0.2945万元，数量9台，共计2.65万元。  

六、名词解释

    例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。