一、部门基本情况
(一)部门主要职责
(一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针、政策;参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。
(二)研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。
(三)按政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理;负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。
(四)组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展。
(五)对全市供销合作社进行业务指导,向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求,维护各级供销合作社的合法权益,协调同有关部门和社会组织的关系。
(六)行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
(七)参与构建新型农业社会化服务体系,会同有关部门拟定全市新农村现代流通网络工程规划并组织实施。
(八)承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:机关内设9个职能处室,分别是:办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、县区工作处、企业工作处、稳定工作处、直属机关党委、纪检监察室。
下属单位:郑州财经技师学院,郑州市城区供销联合社两个归口预算管理单位
(三)人员构成情况
郑州市供销合作社部门机关及归口预算管理单位人员共有编制250人,其中:参照公务员管理单位编制41人,事业编制209人;在职职工232人,离退休人员68人。
二、收入预算说明
2017年收入预算8969.76万元,其中:一般公共预算8969.76万元(财政拨款8735.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入141.3万元、国有资产资源有偿使用收入93.27万元)。
三、支出预算说明
2017年支出预算8969.76万元,其中:基本支出8549.76万元,项目支出420万元。
(一)按功能科目分类,包括教育支出7414.96万元,社会保障和就业支出358.72万元、医疗卫生与计划生育支出111.75万元、商业服务业等支出886.83万元、住房保障支出197.5万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出8549.76万元,其中:工资福利支出2326.33万元,商品和服务支出5839.83万元,个人和家庭补助支出383.6万元;项目支出420万元。
(三)机关运行经费安排情况说明
2017年,郑州市供销合作社运行经费安排5801.7万元,其中:办公费4277.2万元,公车用车运行维护费30.5万元,交通费70.2万元,维修(护)费267万元,会议费32.5万元,培训费72.2万元,公务接待费10.7万元,专用材料费473万元,购置费267.3万元,物业管理费190万元,委托业务费111万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算8969.76万元,比上年减少1822.93万元。变动原因如下:
(一)增加原因:由于机关事业单位养老保险改革增加工资福利支出593.9万元。
(二)减少原因:
1、由于退休人员退休费全部由社保发放,对个人和家庭补助支出减少82.29万元;
2、由于学生人数减少,运转经费减少1123.71万元;
3、由于2016年部门预算包含有提前下达专项,2017年没有,专项经费减少1210.83万元。
2017年“三公”经费预算41.2万元。其中,公务用车运行维护费30.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费10.7万元。2017年“三公”经费预算比去年减少8.3万元,减少原因为公车改革后,公务车运行维护费减少。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算1016.34万元,其中:政府采购货物支出708.84万元,政府采购服务支出307.5万元,具体采购明细如下。
1.纸张,单价4.17万元,数量3批次,共计12.5万元;
2.计算机,单价0.51万元,数量177台,共计90.2万元;
3.投影仪,单价0.8万元,数量1套,共计0.8万元;
4.打印机,单价1.31万元,数量11台,共计14.45万元;
5.教学设备,单价1.7万元,数量4套,共计6.8万元;
6.交换机,单价0.75万元,数量13台,共计9.73万元;
7.信息技术、信息管理软件的开发设计及采购,单价0.35万元,数量5套,共计1.75万元;
8.其他专用设备,单价5万元,数量1套,共计5万元;
9.其他电器设备,单价0.5万元,数量3台,共计1.5万元;
10.碎纸机,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;
11.复印机,单价0.85万元,数量1台,共计0.85万元;
12.其他办公自动化设备,单价0.05万元,数量14台,共计0.7万元;
13.其他网络设备,单价0.12万元,数量42台,共计5.17万元;
14.空气调节设备,单价0.38万元,数量1台,共计0.38万元;
15.电梯和起重机,单价45万元,数量2套,共计90万元;
16.扫描仪,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;
17.其他家具,单价0.12万元,数量149张,共计17.88万元;
18.其他家具,单价0.03万元,数量400台,共计10万元;
19.摄影、摄像器材,单价0.67万元,数量3台,共计2万元;
20.办公家具,单价0.12万元,数量29组,共计3.6万元;
21.办公家具,单价0.16万元,数量24张,共计3.8万元;
22.办公家具,单价0.2万元,数量5个,共计1万元;
23.办公家具,单价0.06万元,数量19把,共计1.13万元;
24.文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设,单价84万元,数量5项,共计420万元;
25.其他消耗品,单价4.5万元,数量2批,共计9万元;
26.印刷出版服务,单价12.13万元,数量8批,共计97万元;
27.车辆维修及配件采购,单价0.57万元,数量23批,共计13万元;
28.公务接待,单价0.42万元,数量25批,共计10.5万元;
29.物业管理服务,单价15.58万元,数量12次,共计187万元;
六、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。