一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（三）按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等物资的市级储备工作。

（四）组织、指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（五）对全市供销合作社进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

（六）行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（七）参与构建新型农业社会化服务体系，会同有关部门拟定全市新农村现代流通网络工程规划并组织实施。

（八）承办市委、市政府和省供销总社交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：机关内设9个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、发展规划处、财务审计处、县区工作处、企业工作处、稳定工作处、直属机关党委、纪检监察室。

下属单位：郑州财经技师学院，郑州市城区供销联合社两个归口预算管理单位

（三）人员构成情况

郑州市供销合作社部门机关及归口预算管理单位人员共有编制250人，其中：参照公务员管理单位编制41人，事业编制209人；在职职工232人，离退休人员68人。

二、收入预算说明

2017年收入预算8969.76万元，其中：一般公共预算8969.76万元（财政拨款8735.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入141.3万元、国有资产资源有偿使用收入93.27万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算8969.76万元，其中：基本支出8549.76万元，项目支出420万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出7414.96万元，社会保障和就业支出358.72万元、医疗卫生与计划生育支出111.75万元、商业服务业等支出886.83万元、住房保障支出197.5万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出8549.76万元，其中：工资福利支出2326.33万元，商品和服务支出5839.83万元，个人和家庭补助支出383.6万元；项目支出420万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市供销合作社运行经费安排5801.7万元，其中：办公费4277.2万元，公车用车运行维护费30.5万元，交通费70.2万元，维修（护）费267万元，会议费32.5万元，培训费72.2万元，公务接待费10.7万元，专用材料费473万元，购置费267.3万元，物业管理费190万元，委托业务费111万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算8969.76万元，比上年减少1822.93万元。变动原因如下：

（一）增加原因：由于机关事业单位养老保险改革增加工资福利支出593.9万元。

（二）减少原因：

1、由于退休人员退休费全部由社保发放，对个人和家庭补助支出减少82.29万元；

2、由于学生人数减少，运转经费减少1123.71万元；

3、由于2016年部门预算包含有提前下达专项，2017年没有，专项经费减少1210.83万元。

2017年“三公”经费预算41.2万元。其中，公务用车运行维护费30.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10.7万元。2017年“三公”经费预算比去年减少8.3万元，减少原因为公车改革后，公务车运行维护费减少。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算1016.34万元，其中：政府采购货物支出708.84万元，政府采购服务支出307.5万元，具体采购明细如下。

1．纸张，单价4.17万元，数量3批次，共计12.5万元；

2．计算机，单价0.51万元，数量177台，共计90.2万元；

3．投影仪，单价0.8万元，数量1套，共计0.8万元；

4．打印机，单价1.31万元，数量11台，共计14.45万元；

5．教学设备，单价1.7万元，数量4套，共计6.8万元；

6．交换机，单价0.75万元，数量13台，共计9.73万元；

7．信息技术、信息管理软件的开发设计及采购，单价0.35万元，数量5套，共计1.75万元；

8．其他专用设备，单价5万元，数量1套，共计5万元；

9．其他电器设备，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元；

10．碎纸机，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

11．复印机，单价0.85万元，数量1台，共计0.85万元；

12．其他办公自动化设备，单价0.05万元，数量14台，共计0.7万元；

13．其他网络设备，单价0.12万元，数量42台，共计5.17万元；

14．空气调节设备，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元；

15．电梯和起重机，单价45万元，数量2套，共计90万元；

16．扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

17．其他家具，单价0.12万元，数量149张，共计17.88万元；

18．其他家具，单价0.03万元，数量400台，共计10万元；

19．摄影、摄像器材，单价0.67万元，数量3台，共计2万元；

20．办公家具，单价0.12万元，数量29组，共计3.6万元；

21．办公家具，单价0.16万元，数量24张，共计3.8万元；

22．办公家具，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；

23．办公家具，单价0.06万元，数量19把，共计1.13万元；

24．文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设，单价84万元，数量5项，共计420万元；

25．其他消耗品，单价4.5万元，数量2批，共计9万元；

26．印刷出版服务，单价12.13万元，数量8批，共计97万元；

27．车辆维修及配件采购，单价0.57万元，数量23批，共计13万元；

28．公务接待，单价0.42万元，数量25批，共计10.5万元；

29．物业管理服务，单价15.58万元，数量12次，共计187万元；

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3．对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

4．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。