一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．建立政府主导型土地储备供应机制，调控土地供应市场，保证城市总体规划和土地利用规划的实施；

2．经政府批准和国土资源部门委托，对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作；

3．落实市政府关于土地开发整理的要求，组织实施土地开发复垦整理项目，为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源；

4．承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、土地整理处、规划发展处、拆迁处、储备经营处、重点项目处10个处室。

下属单位：郑州市土地储备中心没有下属单位。

（三）人员构成情况

郑州市土地储备中心人员共有编制74人（包括2017年已分配到岗9名军转编制），其中：事业编制74人；在职职工74人，退休人员5人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1109.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1109.37万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1109.37万元，其中：基本支出1109.37万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出93.64万元、医疗卫生与计划生育支出35.92万元、国土海洋气象等支出912.16万元、住房保障支出67.65万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1109.37万元，其中：工资福利支出612.31万元，商品和服务支出376.60万元，个人和家庭补助支出120.46万元；项目支出0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市土地储备中心运行经费安排324.7万元，其中：办公费145.7万元，公车用车运行维护费15万元，交通费16万元，维修（护）费19万元，会议费10.8万元，培训费34万元，公务接待费10.2万元，购置费24万元，物业管理费30万元，委托业务费20万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1109.37万元，比上年增加181.42万元。主要是：人员支出的增加，包括职工基本养老保险缴费和其他社会保障缴费的调整等。

2017年“三公”经费预算25.20万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10.20万元。比去年减少36万元，减少原因是实行公车改革后，公务用车数量减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算安排324.70万元，其中：办公费145.70万元；公务用车运行维护费15万元；交通费16万元；因公出国（境）费0万元；维修（护）费19万元；会议费10.80万元；培训费34万元；公务接待费10.20万元；购置费24万元；物业管理费30万元；委托业务费20万元。和2016年机关运行经费预算安排360.85万元相比减少36.15万元。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算101.10万元，其中：政府采购货物支出30.60万元，政府采购工程支出9万元，政府采购服务支出61.5万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元；

2．便携式计算机，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；

3．碎纸机，单价0.132万元，数量3个，共计0.396万元；

4．打印机，单价0.16万元，数量5个，共计0.8万元；

5．空调，单价0.3万元，数量20个，共计6万元；

6．扫描仪，单价0.152万元，数量2个，共计0.304万元；

7．办公家具，单价0.07万元，数量10组，共计0.7万元；

8．办公家具，单价0.08万元，数量10组，共计0.8万元；

9．办公家具，单价0.1万元，数量38套，共计3.8万元；

10．复印纸，单价0.02万元，数量80箱，共计1.6万元；

11．打印复印耗材，全年共计5万元；

12．办公楼零星维修政府采购定点，全年共计9万元；

13．车辆维修和保养服务政府采购定点，全年共计5.5万元；

14．办公区域政府采购物业管理服务，全年共计30万元；

15．编制年度土地储备计划政府采购专业咨询服务，全年共计20万元；

16．印刷资料政府采购定点服务，全年共计6万元。

七、政府性基金预算支出情况表说明

2017年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

八、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表1：《郑州市土地储备中心2017年部门收支总体情况表》

附表2：《郑州市土地储备中心2017年部门收入总体情况表》

附表3：《郑州市土地储备中心2017年部门支出总体情况表》

附表4：《郑州市土地储备中心2017年财政拨款收支总体情况表》

附表5：《郑州市土地储备中心2017年一般公共预算支出情况表》

附表6：《郑州市土地储备中心2017年一般公共预算基本支出情况表》

附表7：《郑州市土地储备中心2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附表8：《郑州市土地储备中心2017年政府性基金预算支出情况表》

附表9：《郑州市土地储备中心2017年财政预算项目支出情况表》

附表10：《郑州市土地储备中心2017年政府采购汇总表》

                                2017年4月14日