一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2．组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景名胜区总体规划。

3．负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6.行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。

下属单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。

（三）人员构成情况

本部门机关及归口预算管理单位人员共有编制801人，其中：全供财政编制201人，自收自支编制600人。在职职工684人，离退休人员516人。

二、收入预算说明

2017年收入预算13273.97万元，其中：一般公共预算13273.97万元（财政拨款5209.25万元、国有资产资源有偿使用收入8064.72万元），政府性基金收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算13273.97万元，其中：基本支出1880.12万元，项目支出11393.85万元。

（一）按功能科目分类，包括城乡社区规划与管理1601.14万元、事业单位离退休41.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出209.59万元、住房公积金145.64万元、事业单位医疗83.84万元、城乡社区环境卫生3000万元、其他一般公共服务支出8191.92万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1880.12万元，其中：工资福利支出1428.2万元，商品和服务支出238.73万元，个人和家庭补助支出213.19万元；项目支出11393.85万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会运行经费安排210.7万元，其中：办公费119.4万元，公车用车运行维护费9万元，交通费15.4万元，维修（护）费14万元，会议费10万元，公务接待费2.3万元，专用材料费22万元，购置费18.6万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算13273.97万元，比上年增加2680.3万元。增加原因：工资福利支出增加316.82万元，对个人和家庭的补助支出减少113.54万元，商品服务服务增加28.05万元，运营专项经费增加218.96万元，城乡社区环境卫生专项经费增加3000万元，其他购置电瓶车等专项减少40万元，网络改造及电子政务建设减少230万元，邙山源水水费补贴500万元今年未列入预算。

2017年“三公”经费预算11.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.3万元。2017年“三公”经费比去年减少38.5万元，减少原因为管委会参加车改后公务用车运行维护费减少。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算47.74万元，具体采购明细如下。

1．打印机，单价0.25万元，数量4个，共计1万元；

2．空调器，单价1万元，数量2个，共计2万元；

3．空调器，单价0.31万元，数量3个，共计0.93万元；

4．橱柜，单价0.2万元，数量20个，共计4万元；

5．橱柜，单价0.07万元，数量10个，共计0.7万元；

6.便携式计算机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；

7．台式电脑，单价0.5万元，数量13个，共计6.5万元；

8．发电机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；

9．无线对讲机，单价0.1万元，数量20个，共计2万元；

10.其他土壤耕整机械，单价0.25万元，数量3个，共计0.75万元；

11.油锯，单价0.67万元，数量12个，共计2.78万元；

12.割灌机，单价0.27万元，数量2个，共计0.54万元；13.潜水泵，单价0.496万元，数量5个，共计2.48万元；

14.打药设备，单价0.28万元，数量2个，共计0.56万元；

15.电动运输车，单价7万元，数量1个，共计7万元；16.执法巡逻车，单价15万元，数量1个，共计15万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。