一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．郑州旅游职业学院为全供事业编制单位，目前经院核定内设8个系3个部以及19个行政处室。

2．目前我院共有编制441人。在职人员420人，其中：行政编制8人，工勤人员9人，事业编制403人；离退休人员64人。

3．主要职能是以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、基建处、财务处、保卫处、后勤保障处、招生就业中心、实习实训管理中心、继续教育学院、图书馆、酒店管理系、旅游管理系、旅游外语系、烹饪食品系、机电工程系、社会服务系、经济贸易系、信息工程系、基础教学部、思政教学部、艺术体育部。

（三）人员构成情况

郑州旅游职业学院共有编制441人。在职人员420人，其中：行政编制8人，工勤人员9人，事业编制403人；离退休人员64人。

二、收入预算说明

2017年收入预算13180万元，其中：一般公共预算10012万元（财政拨款9832万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入159万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入21万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入258万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算13180万元，其中：基本支出9307万元，项目支出3873万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出11987.17万元、社会保障和就业支出593.95万元、医疗卫生与计划生育支出207.89万元、住房保障支出391.55万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出9307.05万元，其中：工资福利支出4826.91万元，商品和服务支出3510.18万元，个人和家庭补助支出969.96万元；项目支出3873.51万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州旅游职业学院运行经费安排3510.2万元，其中：办公费2545.8万元，公车用车运行维护费45万元，交通费165万元，维修（护）费181万元，会议费10万元，培训费225万元，公务接待费25.4万元，专用材料费113万元，物业管理费200万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出总预算13180.56万元，比上年增加2074.74万元。

1. 2017年基本支出9307.05万元，比上年增加1707.67万元，增加原因：学院新校区后期建设陆续开始投入，有少部分学生入驻，新老校区同时使用，增加公用及运转经费；学院发展迅速，教职工人数增大，人员经费增加。

2. 2017年项目支出3873.51万元，比上年增加367.06万元，增加原因：学院在校生人数增加，学生资助等经费投入量增加以及免学费补助资金增加；新校区的投入和使用，在项目总支出上有所增加。

2017年“三公”经费预算70.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费45万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费25.4万元。与上年相比保持0增长。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算3194万元，其中：政府采购货物支出2366万元，工程支出553万元，服务支出275万元，具体采购明细如下。

1．日常教学、办公设备，单价1万元，数量20个，共计20万元；

2．新校区教室设施（黑板、课桌）、办公家具，单价826万元，数量1批，共计826万元；

3．新校区停车场监控装置，单价20万，数量1项；

4. 精品录播室，单价18.58万元，数量15间，共计278.63间；

5. 广播电视、影像等设备，单价53.37万元，数量1项；共计53.37万元；

6. 新校区健身器材购置，单价0.86，数量21套，共计18万元；

7. 实训实验室建设，旅游概念体验店175.6万元，出境旅游领队实训室63.45万元，导游急救模拟实训室42万，OTA运营实训室93.3万元，6D动感双通道客舱实训室105.71万元，主题婚庆策划布展实训室30.12万元，高尔夫、休闲、体能等实训室配套建设49 万元，市场营销虚拟实训室98万元，视觉传播装潢设计实训室 28.98万元，顶岗实习管理平台9.99万元，外语系形体实训室配套项目3.85万元，共计700万元；

8. 办公楼窗帘，单价176万元，数量1批；

9. 新校区会议室、办公室装修，共计130万元；

    10. 新校区多媒体建设，共计30万元；

11. 新校区活动中心建设，共计10万元；

12. 新校区大门开口，单价0.075万元，数量365平方米，共计40万元；

13. 新校区校园土方平整，共计96万元；

14. 医务室装修，共计20万元；

15. 接待室装修，共计10万元；

16. 二号楼吊顶，共计150.4万元；

17. 学生宿舍楼防盗窗，共计66.6万元；

18. 新校区建筑楼的防雷检测，单价0.002万元，数量18130个，共计40万元；

19. 后勤服务平台建设，单价55万，数量1项，共计55万；校园物业管理，单价90万元，数量1项，共计90万元；

20. 图书馆信息技术、管理软件开发，单价50万元，数量1批，共计50万元；

21. 图书馆搬迁，单价40万元，数量1项，共计40万元。

六、名词解释

1．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。