- 005252426/2017-00032
- 郑州市交通运输委员会
- 财政,预算,部门预算
- 2017-05-03
- 2017-05-03
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市交通运输委员会是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，负责全市交通运输枢纽规划和管理；拟订地方性交通运输法规；负责全市交通运输行业的行政执法工作，负责交通运输行政复议工作和行政诉讼工作；编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作；承担全市道路、水路运输市场、全市交通运输工程建设市场监管责任和水上交通安全监管责任；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；负责全市地方交通战备工作；负责全市公路、内河航运等基础设施的建设、养护、管理和规费征稽；指导全市交通行业职工队伍建设等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合运输处、政策法规处、规划发展处、财务审计处、组织人事处、工程管理处、安全信息处、执法监督处、宣传培训处、轨道运营管理处、郑州市交通战备办公室、纪检监察室、离退休老干部工作处。
下属单位：郑州市公路管理局、郑州市地方公路管理处、郑州市公路工程质量监督站、郑州市道路运输管理局、郑州市机动车修配管理处、郑州市城市公共交通客运管理处、郑州市交通运输委员会执法处、郑州市地方海事局、郑州市四环道路管理中心。
（三）人员构成情况
交通委机关及归口预算管理单位人员共有编制867人，其中：行政编制97人，事业编制770人；在职职工779人，离退休人员523人。
二、收入预算说明
2017年收入预算336125.95万元，其中：一般公共预算336125.95万元（财政拨款335833.65万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入63.38万元、国有资产资源有偿使用收入228.92万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算336125.95万元，其中：基本支出11203.26万元，项目支出324922.69万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出219.23万元、国防支出20万元、社会保障和就业支出418.60万元、医疗与计划生育支出123.13万元、城乡社区支出323052.78万元、交通运输支出12073.23万元、住房保障支出218.98万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出11203.26万元，其中：工资福利支出7675.43万元，商品和服务支出3022.72万元，个人和家庭补助支出505.11万元；项目支出324922.69万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2017年度交通委机关运行经费总计7,032,600元。具体安排情况是:
(一)办公费2,403,600元。主要开支内容：委机关电费、水费、燃气费、通讯费用，委机关日常办公用品购置开支，委机关取暖费，委机关按标准提取的工会经费，委机关的物业管理费，委机关进行业务需要的咨询费，委机关的办公印刷费用。
(二)公务用车运行维护费970,000元。主要开支内容：公务用车的燃油费，维护维修费，购买车辆保险费等。
(三)交通费300,000元。主要开支内容：委机关人员因公出差的差旅费，培训差旅费，公务车过路费。
(四)维修（护）费450,000元。主要开支内容为：委机关办公楼的日常维修，委机关办公设备的维修维护，委机关办公设施的日常维修维护。
(五)会议费50,000元。主要开支内容：委机关举办会议必须的会议资料印刷及相关文具的购置。
(六)培训费600,000元。主要开支内容：委机关组织的各类培训费用开支。包括业务培训，业务学习，党务培训，其它类培训。
(七)公务接待费50,000元。主要开支内容：因公接待来我委进行考察的工作组考察团。
(八)购置费500,000元。主要开支内容：委机关办公设备的购置，委机关办公家具的购置。
(九)物业管理费600,000元。主要开支内容：委机关聘用的物业公司支付的费用。
(十)委托业务费350,000元。主要开支内容：委机关进行无法自己完成的业务是，委托社会机构组织进行业务处理。包括法律委托，审计业务委托，其他业务委托。
(十一)公务交通补贴759,000元。主要开支内容：委机关进行了车改人员的交通补贴。
五、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算336125.95万元，比上年13064.12万元增加323061.83万元。增加原因：基本支出增加936.64万元，主要原因是单位接收转业干部、公务员招录等人员增加和对个人和家庭的补助支出调标导致人员经费相应增加；项目支出增加322125.19万元，主要原因是今年的年度部门预算增加了交通项目工程款和BT项目回购款。
2017年“三公”经费预算500.50万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费486.50万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费14万元。比去年减少10.03万元，减少原因主要是在年初预算上实行总体控制，严格落实国家、省、市关于公务接待方面的相关文件精神，严格控制接待规模和次数，大力压缩了公务接待费方面的预算支出。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算2619.01万元，其中：政府采购货物支出1226万元，政府购买服务支出1393.01万元，具体采购明细如下表：
采购目录 | 规 格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额（元） |
合 计 | 26,190,135 | |||
印刷、出版 | 16K印刷 | 本 | 400 | 100,000 |
交换机 | 联想 | 台 | 7 | 35,000 |
计算机 | 联想 | 台 | 25 | 125,000 |
其他专用设备 | 网站业务监控系统 | 台 | 1 | 80,000 |
服务器 | 联相 | 台 | 2 | 50,000 |
投影仪 | 佳能 | 台 | 1 | 15,000 |
复印机 | 佳能 | 台 | 2 | 34,000 |
其他办公自动化设备 | 多功能一体机 | 台 | 4 | 12,000 |
其他网络设备 | 视频会议系统 | 套 | 1 | 15,000 |
打印机 | 佳能 | 台 | 10 | 14,000 |
空气调节设备（包除湿设备） | 机房精密 | 台 | 1 | 120,000 |
会议 | 符合要求 | 次 | 3 | 50,000 |
专用设备 | 系统安全可靠正常 | 套 | 2 | 7,480,000 |
会议 | 保障有力 | 次 | 2 | 60,000 |
印刷、出版 | 质量合格 | 本 | 4,000 | 80,000 |
印刷、出版 | 质量合格 | 本 | 430 | 43,000 |
125,000 | ||||
其他消耗用品 | 台 | 1 | 75,000 | |
印刷、出版 | 张 | 1 | 20,000 | |
其他维修 | 台 | 1 | 30,000 | |
40,000 | ||||
计算机 | 台 | 4 | 14,000 | |
打印机 | 台 | 2 | 5,000 | |
空气调节设备（包除湿设备） | 台 | 4 | 11,000 | |
印刷、出版 | 1 | 1 | 10,000 | |
66,000 | ||||
计算机 | 台 | 11 | 60,000 | |
打印机 | 台 | 3 | 6,000 | |
290,000 | ||||
其他消耗用品 | 批 | 1 | 20,000 | |
印刷、出版 | 批 | 1 | 30,000 | |
车辆维修及配件采购 | 批 | 1 | 120,000 | |
其他办公自动化设备 | 批 | 4 | 20,000 | |
其他维修 | 批 | 1 | 100,000 | |
3,835,735 | ||||
纸张 | A4B4A3B5 | 342箱 | 175 | 60,000 |
印刷、出版 | 材料、展板宣传资料 | 本 | 100 | 290,600 |
计算机 | 联想电脑（分局） | 台 | 1 | 4,331 |
计算机 | 台式电脑（分局） | 台 | 2 | 9,960 |
计算机 | 联想台式电脑（分局） | 台 | 5 | 21,495 |
计算机 | 戴尔电脑（分局） | 台 | 1 | 9,960 |
计算机 | 联想天逸电脑（分局） | 台 | 2 | 9,598 |
计算机 | 手提电脑（分局） | 台 | 1 | 6,999 |
计算机 | 联想电脑（机关） | 台 | 10 | 45,000 |
其他专用设备 | 办公楼开水器（机关） | 台 | 5 | 44,000 |
其他电器设备 | 录放机（机关纪委） | 部 | 1 | 500 |
碎纸机 | 碎纸机（机关纪委） | 台 | 2 | 1,200 |
服务器 | 服务器（分局） | 台 | 1 | 25,000 |
其他办公自动化设备 | 海康监控设备（机关纪委） | 套 | 1 | 74,335 |
打印机 | 惠普打印机（分局） | 台 | 2 | 2,258 |
打印机 | 惠普打印机（机关） | 台 | 8 | 12,000 |
打印机 | 爱普生打印机（分局） | 台 | 1 | 1,099 |
传真机 | 联想传真机（机关） | 台 | 4 | 10,000 |
灯光、音响设备 | 音箱设备（机关） | 台 | 1 | 50,000 |
空气调节设备（包除湿设备） | 柜式空调（机关） | 台 | 4 | 32,800 |
空气调节设备（包除湿设备） | 电梯无水空调（机关） | 台 | 2 | 12,200 |
摄影、摄像器材 | 佳能照相机（机关） | 台 | 3 | 24,000 |
摄影、摄像器材 | 佳能摄影机（机关） | 台 | 1 | 15,000 |
摄影、摄像器材 | 索尼摄像机（分局） | 台 | 1 | 9,300 |
电视机 | 高清60英寸（机关纪委） | 台 | 1 | 6,000 |
办公家具 | 柜子（机关） | 个 | 5 | 5,000 |
办公家具 | 沙发（机关） | 个 | 5 | 5,000 |
办公家具 | 电视柜（机关纪委） | 个 | 1 | 2,000 |
办公家具 | 办公桌（机关） | 个 | 10 | 7,500 |
办公家具 | 办公椅子（机关） | 个 | 5 | 2,500 |
办公家具 | 书架（机关纪委） | 个 | 1 | 2,000 |
办公家具 | 10人会议桌椅（机关纪委） | 套 | 1 | 4,000 |
专用设备 | 供配电改造一项工程 | 项 | 1 | 980,000 |
专用设备 | 自来水改造一项工程 | 项 | 1 | 860,000 |
其他服务 | 物业人员工资 | 人 | 31 | 1,190,100 |
250,400 | ||||
计算机 | 台 | 19 | 113,350 | |
印刷、出版 | 批 | 1 | 80,000 | |
打印机 | 台 | 10 | 21,500 | |
摄影、摄像器材 | 台 | 9 | 35,550 | |
840,000 | ||||
纸张 | 常规 | 批 | 2 | 10,000 |
印刷、出版 | 常规 | 批 | 2 | 100,000 |
其他服务 | 常规 | 次 | 1 | 200,000 |
车辆维修及配件采购 | 常规 | 批 | 3 | 150,000 |
计算机 | 常规 | 台 | 10 | 50,000 |
打印机 | 常规 | 台 | 10 | 16,000 |
空气调节设备（包除湿设备） | 常规 | 台 | 5 | 17,500 |
办公家具 | 常规 | 批 | 1 | 16,500 |
其他服务 | 常规 | 批 | 1 | 280,000 |
12,430,000 | ||||
其他服务 | 1 | 1 | 7,380,000 | |
其他服务 | 1 | 1 | 5,050,000 |
七、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 交通运输支出：主要用于支付人员经费、单位日常运转经费和公路等基础设施建设支出。
4. 城乡社区支出：主要用于城乡社区公共设施支出。
5. 交通战备支出： 主要用于保障部队作战演习、处置突发事件、应急救灾等应急保障任务等方面的支出。
2017年5月2日
豫公网安备 41010202002520号
