一、部门基本情况

（一）部门主要职责

中州大学是经教育部批准设立、郑州市人民政府举办的一所全日制公办普通本科高校。单位性质为事业全供单位，财务隶属关系属郑州市财政局，系市属一级预算单位，执行高等学校会计制度。

学校现有工学、经济学、管理学、艺术学、文学、教育学6个学科门类。2016年招生的本、专科专业达58个。学校毕业生年就业率始终保持在96%以上。学校现有207个校内实习实训场所，317个校外实习就业基地，拥有多个国家级实训基地、省级示范性实训基地、市级重点实验室、工程（技术）实训中心。

学校占地面积1483.83亩，校舍总建筑面积48.24万平方米，教学仪器设备总值1.5亿多元。学校图书馆馆藏纸介质图书140.65万册，中外文期刊1312种，电子图书122万种，电子期刊6532种，拥有《中国学术期刊全文数据库》等20个中外文数据库。

（二）内设机构

管理机构：学校办公室、组织部、宣传部、纪律检查委员会、学生处、保卫处、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、财务处、规划建设处、后勤管理处、国有资产管理处、科研处、招生办公室、就业指导中心、离退休职工管理处等19个部门。

教辅机构：图书馆、实验实训与校企合作管理中心、信息管理中心、学报编辑部、校医院、后勤集团等6个部门。

教学机构：机电与车辆工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、经济贸易学院、管理学院、文化与传播学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、体育学院、国际教育学院、继续教育学院、开放教育学院、德育教学部、艺术教育中心等17个部门。

中州大学无下级归口预算管理单位。

（三）人员构成情况

中州大学部门机关及归口预算管理单位人员共有编制922人，其中：行政编制0人，事业编制922人；在职职工853人，离退休人员231人。

二、收入预算说明

2017年收入预算31795万元，其中：一般公共预算25368万元（财政拨款24721万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入546万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入51万元、其他收入50万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入407万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算31795万元，其中：基本支出20093万元，项目支出11702万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出29323万元，社会保障和就业支出1301万元，医疗卫生与计划生育支出407万元，住房保障支出765万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出20093万元，其中：工资福利支出7062万元，商品和服务支出11414万元，个人和家庭补助支出1617万元；项目支出11702万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，中州大学运行经费安排11414.1万元，其中：办公费9245.1万元，公车用车运行维护费165万元，交通费140万元，维修（护）费1000万元，培训费110万元，公务接待费60万元，物业管理费474万元，委托业务费220万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算31795万元，比上年增加6064万元。增加原因：基本支出增加2008万元，设备购置增加1000万元，基本建设经费增加1038万元，校园文化建设增加100万元；新增信息化建设1330万元，原电大工作经费200万元；上级转移支付增加388万元（上级提前下达的学生奖助专项资金）。

2017年“三公”经费预算225万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费165万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费60万元。比去年减少21万元，减少原因为学校拟定下半停运教师通勤车，进一步压缩接待费支出。

五、政府采购情况

2017年最终确定政府采购预算金额为7230万元，其中：政府采购货物支出5470万元，具体采购明细如下：

1.试卷等印刷费，数量1批，共计30万元；

2.网络服务费，数量1批，共计70万元；

3.车辆维修，数量1批，共计66万元；

4.学生教材，数量1批，共计460万元；

5.教学科研设备，数量1批，共计2450万元；

6.办公设备，数量1批，共计450万元；

7.综合性图书，数量1批，共计380万元；

8.修缮、装修、维修，数量1批，共计900万元；

9.安保服务，数量1批，共计220万元；

10.物业管理服务，数量1批，共计474万元；

11.校园文化建设，数量1批，共计400万元；

12.信息化建设网络设备，数量1批，共计1330万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级转移支付：是指国家或省级财政当年下拨的，用于完成专项业务的资金。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。