一、部门基本情况

（一）部门主要职责

共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，为市委市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；参与青少年服务机构建设事务的规划和管理；协助政府教育部门做好大中小学校的教育管理工作，在经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部、纪检组共13个部室。单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度，是一级预算单位。

下属单位：郑州市青少年宫是我单位下属二级单位，属于市财政一级预算单位，预决算直接上报财政部门，不在我单位汇总显示。

（三）人员构成情况

我单位共有编制77人，其中：行政编制73人，工勤编制4人；在职职工56人，离退休人员3人。

二、收入预算说明

2017年收入预算783万元，其中：一般公共预算783万元（财政拨款783万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算783万元，其中：基本支出758万元，项目支出25万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出624万元、社会保障和就业支出80万元、医疗卫生与计划生育支出28万元、住房保障支出51万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出758万元，其中：工资福利支出460万元，商品和服务支出196万元，个人和家庭补助支出102万元；项目支出25万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，共青团郑州市委运行经费安排150.9万元，其中：办公费109.9万元，公车用车运行维护费13万元，交通费7万元，维修（护）费5万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费1万元，购置费5万元，委托业务费5万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算783万元，比上年增加217万元。增加原因：人员工资及养老保险调标增加159万元，对个人和家庭的补助支出增加8万元，车辆补贴增加50万元等支出。

2017年“三公”经费预算14万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费13万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年增加0万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算22万元，其中：政府采购货物支出22万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.4万元，数量10个，共计4万元；

2．空调，单价0.25万元，数量2个，共计0.5万元；

3．办公家具，单价0.1万元，数量5个，共计0.5万元；

4．车辆维修保养，单价0.4万元，数量5个，共计2万元；

5．公务印刷，单价0.0015万元，数量10000次，共计15万元；

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。