一、部门基本情况

 （一）部门机构设置、职能

九三学社郑州市委员会机关内设一个职能处室。没有下属归口预算管理单位。主要工作任务是：坚定不移地坚持中国特色社会主义，贯彻执行"长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共"的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局，为实现全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

（二）人员构成情况

九三学社郑州市委员会机关（无归口预算管理单位人员）共有编制5人，其中：行政编制4人，行政工勤编制1人，没有事业编制；在职职工4人，离退休人员5人。有基层组织：基层支社23个，社员550余人。分布在郑州市各个行业，主要是科技、医药卫生和高等教育界人士。

二、收入预算说明

2017年收入预算92.49万元，全部为财政拨款。其中：一般公共预算收入72.49万元，专项收入20万元，没有其他收入。

三、支出预算说明

2017年支出预算92.49万元，其中：基本支出72.49万元，项目支出20万元。

（一）按功能科目分类，共计：92.49万元包括：行政运行61.33万元、归口管理单位离退休2.23万元、行政单位医疗1.69万元、住房保障支出2.99万元，养老保险缴费支出4.24万元。参政议政20万元。

（二）按支出用途分类，基本支出72.49万元，其中：工资福利支出28.98万元，商品和服务支出37.757万元，个人和家庭补助支出5.76万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，九三学社郑州市委员会运行经费安排35万元，其中：办公费15万元，公车用车运行维护费3万元，交通费6万元，维修（护）费1.1万元，会议费1.5万元，购置费8.4万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算92.49万元，比上年减少17.40万元。减少原因：2017离退休人员工资划归社保支付。

2017年“三公”经费预算3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少1万元，因为公车改革，公务用车运行维护费减少1万元。

项目经费为党派工作经费20万，主要用于组织社员参政议政，调查研究，考察建议，联合其他民主党派和无党派人士对党和政府的工作进行民主监督和建言献策，并了解民情，体察民意，送医疗下乡、送科技下乡等社会服务等。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算9.9万元，其中：政府采购货物支出8.4万元，具体采购明细如下。

1．装修装饰工程，单价4万元，数量1房间，共计4万元；

2．投影仪，单价2万元，数量1个，共计2万元；

3．办公家具，1套，  共计1.2万元；

4. 摄影摄像器材，单价0.6万元，2台，共计1.2万元

5.  车辆维修， 1辆    共计1.5万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

二O一七年四月二十六日