一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中国民主建国会郑州市委员会机关内设三个职能处室。没有下属归口预算管理单位。作为民主党派机关，主要工作任务是：围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）人员构成情况

中国民主建国会郑州市委员会机关（无归口预算管理单位人员）共有编制9人，其中：行政编制8人，行政工勤编制1人，没有事业编制；年末在职职工7人，退休人员5人。机关在职和退休人员工资全部为财政统发人员。另长期聘用临时工作人员一名。目前，全市民建会员612人，有专门工作委员会5个，基层支部 28个，基层委员会3个。会员分布在郑州市各个单位，主要由经济界人士以及有关专家学者组成。

二、收入预算说明

2017年收入预算132.81万元，全部为财政拨款。其中：一般公共预算收入112.81万元，专项收入20万元，没有其他收入。

三、支出预算说明

2017年支出预算132.81万元，其中：基本支出112.81万元，项目支出20万元。

（一）按功能科目分类，共计：132.81万元包括：行政运行92.49万元、归口管理单位离退休2.30万元、行政单位医疗3.42万元、住房保障支出6.05万元，养老保险缴费支出8.55万元。参政议政20万元。

（二）按支出用途分类，基本支出112.81万元，其中：工资福利支出58.45万元，商品和服务支出44.75万元，个人和家庭补助支出9.61万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，中国民主建国会郑州市委员会运行经费安排39万元，其中：办公费18万元，公车用车运行维护费3.5万元，交通费12.7万元，维修（护）费1万元，会议费2万元，购置费1.8万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算132.81万元，比上年增加0.21万元。增加原因：人员工资增加，同时2017离退休人员工资划归社保支付。

2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年减少0.5万元，因为公车改革，公务用车运行维护费减少0.5万元。

项目经费为党派工作经费20万，主要用于组织会员发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设等。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算3.3万元，其中：政府采购货物支出1.8万元，具体采购明细如下。

1．复印机，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元；

2.  车辆维修， 1辆    共计1.5万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

二O一七年四月二十六日