一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市农林科学研究所是郑州市唯一一个农林牧综合性农业科研单位，主要进行农作物、林果、花卉、畜牧新品种的选育、引进、栽培、养殖研究和示范推广工作。

（二）内设机构及下属单位

下设一办五科和十四个研究室：办公室、财务科、组宣科、科研科、后勤科、生产科；小麦研究室、玉米研究室、花生研究室、棉花研究室、果树研究室、园林研究室、农产品加工研究室、安全食品研究室、植物生物工程研究室、动物生物工程研究室、花卉研究室、蜂产品研究室、旱作农业研究室、都市农业研究中心。无下属单位。

（三）人员构成情况

郑州市农林科学研究所机关及归口预算管理单位人员共有编制160人，其中：事业编制160人；在职职工148人，离退休人员102人。

二、收入预算说明

2017年收入预算2133.16万元，其中：一般公共预算2133.16万元（财政拨款1796.71万元、国有资产资源有偿使用收入336.45万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算2133.16万元，其中：基本支出2086.16万元，项目支出47万元。

（一）按功能科目分类，包括农业生产支持补贴47万元、事业单位离退休121.1万元、事业运行（农业）1576.16万元、事业单位医疗72.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出180.41万元、住房保障支出136.32万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2133.16万元，其中：工资福利支出1232.73万元，商品和服务支出489.45万元，个人和家庭补助支出363.98万元；项目支出47万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市农林科学研究所运行经费安排489.5万元，其中：办公费342.4万元，公车用车运行维护费14万元，交通费32.4万元，维修（护）费50万元，会议费6万元，培训费15.2万元，公务接待费1万元，购置费10.5万元，物业管理费13万元，委托业务费5万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算2133.16万元，比上年减少121.09万元。

2017年“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费14万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年减少7万元，减少原因为缩减了开支。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算65.4万元，其中：政府采购货物支出15.4万元，维修（护）费50万元，具体采购明细如下。

1．台式机，单价0.42万元，数量6台，共计2.52万元；

2．空调器，单价0.3万元，数量10套，共计3万元；

3．便携式计算机，单价0.62万元，数量4台，共计2.48万元；

4．其他电子计算机显示终端，单价2.5万元，数量1套，共计2.5万元；

5．打药设备，单价0.49万元，数量10台，共计4.9万元；

6．维修（护）费50万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

2.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.住房公积金：指本单位按照国家政策向在职人员发放住房公积金支出。

                                              2017年4月14日