一、部门基本情况

（一）部门主要职责

开展蔬菜研究，促进农村经济发展，蔬菜新品种的选育、引进、改良及推广应用，蔬菜栽培技术、栽培设施的研究及推广，蔬菜生物技术、信息技术、生理生态的研究及应用，蔬菜良种及相关成果技术的推广应用

（二）内设机构

内设机构：办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、后勤科、生产科、科技开发科、实验场、生物技术研究室、育种研究室、设施园艺研究室、品种资源研究室、无公害蔬菜研究检测室、基建管理科共14个内设机构。

（三）人员构成情况

全所共有编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人；在职职工84人，离退休人员56人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1307万元，其中：一般公共预算1307万元（财政拨款1232万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入75万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1307万元，其中：基本支出1105万元，项目支出202万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出192万元，医疗卫生与计划生育支出44万元，农林水支出987万元，住房保障支出84万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1105万元，其中：工资福利支出760万元，商品和服务支出120万元，个人和家庭补助支出225万元；项目支出202万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市蔬菜研究所运行经费安排120万元，其中：办公费82.4万元，公车用车运行维护费12.6万元，交通费10万元，维修（护）费6万元，公务接待费5万元，购置费4万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1307万元，比上年增加28万元。增加原因：人员工资福利性质支出增加183万元，对个人和家庭的补助支出减少31万元。项目支出减少124万元，主要是非税上缴返还收入部分减少，未列支项目支出预算。

2017年“三公”经费预算17.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12.6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。比去年减少，主要是倡行节约，减少接待费用。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算80万元，其中：政府采购货物支出80万元，具体采购明细如下：

1．计算机、打印机共计4万元。

2．专用设备多功能显示屏一套共计40万元。

3．交换机及网络维护设备一套共计8万元。

4．专用材料农资农药肥料等，共计28万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。