郑州市文物局系统2017年部门预算

情况说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

 6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

中共郑州市文物局党组、纪检组。按有关规定设置。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）人员构成情况

郑州市文物局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；全供事业编制271人，离退休人员152人。

二、收入预算说明

2017年收入预算29982.48万元，其中：一般公共预算29982.48万元（财政拨款20028.10万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.02万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入9743.58万元、其他收入64.78万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入146万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算29982.48万元，其中：基本支出6830.18万元，项目支出23152.30万元。

（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出28981.72万元、社会保障和就业支出593.37万元、医疗卫生与计划生育支出142.95万元、住房保障支出264.44万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6830.18万元，其中：工资福利支出2504.90万元，商品和服务支出3684.70万元，个人和家庭补助支出640.58万元；项目支出23152.30万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市文物局运行经费安排3657.7万元，其中：办公费1729.2万元，公车用车运行维护费161.3万元，交通费106.6万元，维修（护）费263.7万元，会议费73万元，培训费41.1万元，公务接待费31.6万元，专用材料费40万元，购置费888.6万元，物业管理费112.6万元，委托业务费210万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算29982.48万元，比上年增加17174.24万元，减少205.8万元。

增加原因：

1、基本建设项目增加13863万元：郑州商都遗址博物院和郑州市文物考古研究院建设增加13000万元，郑州市大运河遗产通济渠-荥阳故城段沿（索须河段）岸节点展示项目建设增加405万元，大运通济荥阳故城段文化遗产保护设施建设458万元。

2、专项增加2741万元：2017年市级文物保护专项补助经费直接列入年初预算，增加555万元；因郑州市最低工资标准调整，临时工工资增加10.8万元；博物馆展览经费增加55万元；大河村遗址博物馆新馆建成，运转经费新增160万元；提前下达2017年国家文物保护专项资金146万元；田野考古发掘费增加720万元，中原传统陶瓷工艺研究基地、嵩山地区古代文明研究中心（基地）建设项目增加1000万元，公众考古传播宣传增加300万元。

3、基本支出增加364.44万元：工资福利支出增加680.19万元，对个人和家庭的补助支出减少103.76万元，商品和服务支出减少211.99万元。

2017年“三公”经费预算192.90万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费161.30万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费31.60万元。比去年减少92.30万元。

减少原因：

专业应急考古移动实验室减少205.8万元

五、政府采购情况

（一）郑州市文物局机关

2017年政府采购预算147.80万元，其中：政府采购货物支出19.80万元，印刷支出18万元，其他服务110万元，具体货物采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量16个，共计8万元；

2．笔记本电脑，单价0.8万元，数量3个，共计2.4万元；

3.  碎纸机，单价0.07万元，数量2个，共计0.14万元；

4．复印机，单价5万元，数量1个，共计5万元；

5．移动硬盘，单价0.13万元，数量5个，共计0.65万元；

6. 空调，单价0.35万元，数量3个，共计1.05万元；

7．空调，单价0.88万元，数量1个，共计0.88万元；

8. 摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；

9. 一体机，单价0.22万元，数量4个，共计0.88万元；

（二）郑州嵩山文明研究院

2017年政府采购预算1.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，车辆维修服务支出1.6万元。

（三）郑州二七纪念馆

2017年政府采购预算7万元，其中：政府采购货物支出3万元，车辆维修服务支出4万元，具体采购明细如下。

1.计算机，单价0.5万元， 数量4个，  共计2万元；

2.空调设备，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；

   （四）郑州市商城遗址保护管理处

2017年政府采购预算100.90万元，其中：政府采购货物支出1.90万元，车辆维修及配件采购2万元，其他服务采购97万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.45万元，数量2个，共计0.9万元；

2．空调设备，单价0.71万元，数量1个，共计0.71万元；

 （五）郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

2017年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元，具体采购明细如下：

台式计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元。

（六）郑州市文物考古研究院

2017年政府采购预算3394.20万元，其中，政府采购货物支出924.20万元，政府采购服务支出770万元，政府采购工程支出1700万元，具体采购明细如下：

   1、便携式计算机，单价0.8万元，数量20台，共计16万元；

2、台式计算机，单价0.5万元，数量20台，共计10万元；

3、碎纸机，单价0.08万元，数量2个，共计0.16万元；

4、投影仪，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；

5、音响设备，单价4万元，数量1套，共计4万元；

6、针式打印机，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；

7、激光多功能一体机，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；

8、激光打印机，单价0.7万元，数量1台，共计0.7万元；

9、传真机，单价0.2万元，数量2台，共计0.4万元；

10、多光谱分析仪，单价130万元，数量1台，共计130万元；

11、手持红外光谱仪，单价35万元，数量1台，共计35万元；

 12、CAD绘图软件，单价10万元，数量1套，共计10万元；

13.手持式拉曼显微光谱仪，单价35万元，数量1台，共计35万元；

14、台式扫描电镜，单价100万元，数量1台，共计100万元；

15、3D打印机，单价300万元，数量1台，共计300万元；

16、白光式三维扫描仪，单价25万元，数量1台，共计50万元；

17、文物高清数字化采集及展示系统，单价100万元，数量1组，共计100万元；

18、除湿机、恒温机，单价0.3万元，数量10台，共计3万元；

19、空调，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；

20、扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

21、摄像机，单价0.8万元，数量10台，共计8万元；

22、照相机，单价0.8万元，数量20台，共计16万元；

23、文物架，单价0.05万元，数量100组，共计5万元；

24、办公桌椅，单价0.352万元，数量20组，共计7.04万元；

25、可翻转工作台，单价10万元，数量1组，共计10万元；

26、文件柜，单价0.2万元，数量20组，共计2万元；

27、折叠床，单价0.015万元，数量30张，共计0.45万元；

28、沙发茶几，单价0.18万元，数量5组，共计0.9万元；

29、专业应急考古移动实验室尾款，共计74.20万元。

（七）郑州市大河村遗址博物馆

2017年政府采购预算103万元，其中：政府采购货物支出2万元，其他服务支出101万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.5万元，数量4个，共计2万元；

（八）郑州博物馆

2017年政府采购预算188.49万元，其中：政府采购货物支出73.99万元，政府采购服务支出114.20万元，具体采购明细如下。

1．笔记本电脑，单价0.8万元，数量3台，共计2.4万元；

2．3匹柜式空调，单价0.66万元，数量1台，共计0.66万元；

3．1.5匹挂式空调，单价0.32万元，数量1台，共计0.32万元；

4．办公座椅，单价0.03万元，数量1个，共计0.03万元；

5．台式电脑，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元；

6.保险柜，单价0.495万元，数量2个，共计0.99万元；

7.中央空调燃油，单价68.09万元，数量1批，共计68.09万元；

（九)郑州市文物稽查大队

2017年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量5个，共计25万元；

2．其他取证设备（行政执法记录仪），单价约合0.2万元，需要采购7台，共计1.4万元

    3. 摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；

     4.沙发，单价0.12万元，数量6个，共计0.72万元；

 5.其他航空仪器，单位10万元，数量1套，共计10万元。

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。