一、部门基本情况

我单位成立于2010年11月，正县级单位，隶属于市政府，行政编制30名，内设六个处室。主要工作职责是：（一） 综合协调城区交通规划、建设和管理工作，按照城市总体规划，督促落实道路交通管理规划，确保各项责任措施落实到实处。（二） 协调城区交通管理各职能部门之间的关系，督促城区建设目标的落实，建立城区交通隐患排查整改机制，制定整改方案。（三） 组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低。（四） 对城区道路通行能力安全管理现状进行评估，协调有关部门对不同道路状况制定规则和措施。（五） 协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作。（六） 开展城区交通畅通工作研究。（七） 开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设。（八） 承担市畅通郑州交通整治领导小组的日常工作，完成市委、市政府交办的其他工作。现将预算情况说明如下：

（二）内设机构及下属单位

内设机构：秘书处、技术处、督导处、规划建设处、宣传教育处及协调保障处，无下属单位。

（三）人员构成情况

我单位共有行政编制30名，实际在职人员16人，无离退休人员。

二、收入预算说明

2017年收入预算199万元，其中：一般公共预算199万元（财政拨款199万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算199万元，其中：基本支出199万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括城乡社区支出156万元、社会保障和就业支出21万元、医疗卫生与计划生育支出8万元、住房保障支出14万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出199万元，其中：工资福利支出142万元，商品和服务支出43万元，个人和家庭补助支出14万元；项目支出0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市城区综合交通管理办公室运行经费安排30万元，其中：办公费28万元，物业管理费2万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算199万元，比上年增加48万元。增加原因：2017年人员工资有所调整,养老保险和公务交通补贴的增加。

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。因2017年车改，我单位现在已无“三公”支出。

五、政府采购情况说明

无政府采购。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

                                                       2017年4月26日