一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

市科协是市委领导下的人民团体，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是科普工作的主要社会力量。郑州市科学技术协会的主要职责是：

1、开展学术交流和民间国际科技交流与合作；

2、开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；

3、维护科技工作者的合法权益，指导学会、县（区）科协、企业科协和其他自然科学社会团体的工作；

4、开展各种科技服务工作。

（二）内设机构及下属单位

市科协机关内设机构：办公室、计划发展部、组宣部、科学普及部、学术部。

下属单位： 郑州科学技术馆、郑州市科技咨询服务中心、郑州市科技进修学院、郑州市科普中心、郑州市反邪教协会秘书处。

（三）人员构成情况

市科协机关及归口预算管理单位人员共有编制107人，其中：行政编制29人，机关工勤人员2名；事业编制76人；在职职工96人，离退休人员50人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1984.82万元，其中：一般公共预算1984.82万元（财政拨款1930.32万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入54.50万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1984.82万元，其中：基本支出1454.72万元，项目支出530.10万元。

（一）按功能科目分类：如下表

（二）按支出用途分类，包括基本支出1454.72万元，其中：工资福利支出794.05万元，商品和服务支出526.94万元，个人和家庭补助支出133.72万元；项目支出530.10万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市科学技术协会运行经费安排502.5万元，其中：办公费241.6万元，公车用车运行维护费26.8万元，交通费6万元，维修（护）费89.2万元，培训费1.5万元，公务接待费3.5万元，购置费5.9万元，物业管理费128万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1984.82万元，2016年部门预算1949.37万元，2017年比上年增加37.45万元，均为工资福利支出。增加原因： 2017年机关事业单位工资普调所致。

2017年“三公”经费预算30.3万元。其中，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置费0万元元，公务用车运行维护费26.80万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比去年增加0万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算33.01万元，其中：政府采购货物支出33.01万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.455万元，数量2个，共计0.91万元；

2．展品更新及展厅改造费，共计32.10万元。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

                        郑州市科学技术协会

                        2017年4月25日