一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．市直机关领导干部及广大职工日常医疗保健

2．市军干一所、二所、六所离休干部日常医疗保健

3．副县级领导干部及广大公务员健康体检

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、党办、医技科（化验室）、门诊办、内科、药剂科、财务科、影像科。

我单位无下属单位。

（三）人员构成情况

郑州市市直机关医院单位人员共有事业编制61人，其中：在职职工53人，离退休人员39人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1528万元，其中：一般公共预算1528万元（财政拨款1528万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1528万元，其中：基本支出704万元，项目支出824万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出824万元、社会保障和就业支出111万元，医疗卫生与计划生育支出：538万元，住房保障支出55万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1528万元，其中：工资福利支出500万元，商品和服务支出73万元，个人和家庭补助支出131万元；项目支出824万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市市直机关医院运行经费安排72.7万元，其中：办公费42.7万元，购置费30万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1528万元，比上年增加282万元。增加原因：公务员体检项目增加163万元，人员工资福利支出126万元。对个人和家庭的补助支出减少7万元，减少原因：去年离退休工资归财政统发，今年因改制（郑州市机关事业单位养老保险改革）由社保统一发放。

2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算30万元，其中：政府采购货物支出30万元，具体采购明细如下。

1． 牙周治疗仪：单价15万元，数量1个，共计15万元。

2． 数字化传输系统：单价15万元，数量1个，共计15万元。

六、名词解释

1.机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

3.住房保障支出：

是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。