一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

郑州市畜牧局主要职责：贯彻执行国家、省、市有关畜牧兽医行业的法律、法规和方针、政策；拟订全市有关畜牧业的地方性法规、规章；组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划,指导全市畜牧业生产结构调整、资源开发和区域布局,指导全市畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营;负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；负责畜禽生产经营管理工作；负责优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市动物防疫工作。负责拟订重大动物疫病防控预案;组织实施对疫情的监测、预警、控制和扑灭,负责突发重大动物疫情应急处置工作；负责动物防疫、防疫监督、动物及其产品检疫,指导全市动物标识工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的管理工作；负责动物诊疗机构的管理工作；负责全市畜产品质量安全监督管理工作;负责奶畜饲养和生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作，指导生鲜乳收购站布局规划和建设;负责全市畜牧业项目申报、论证和审定,负责项目实施的监管工作；负责饲草、饲料资源开发和草场建设、保护、监督管理工作；制定畜牧业人才队伍建设规划并组织实施,会同有关部门开展畜牧兽医职业技能鉴定工作；负责全市畜禽屠宰行业的监督管理工作；承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

郑州市畜牧局机关内设机构：办公室、组织人事处、政策法规处、畜牧处（行政审批办公室）、兽医处、畜产品质量安全管理处、奶业管理处、畜禽屠宰管理处。

郑州市畜牧局下属单位：郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市兽药饲料监察所。

（三）人员构成情况 

郑州市畜牧局机关及归口预算管理单位郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物卫生监督所、郑州市动物疫病预防控制中心、郑州市兽药饲料监察所共有编制143人，其中：行政编制37人，机关工勤编制3人，事业编制103人；2016年末实有在职人员148人，退休干部职工19人，遗属人员3人。

二、收入预算说明

2017年度收入预算总计3497.57万元，全部为当年财政拨款收入。

三、支出预算说明

2016年度支出预算总计3497.57万元，其中：基本支出1776.34万元，项目支出1721.23万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出176.34万元、医疗卫生与计划生育支出65.59万元、农林水支出3133.81万元、住房保障支出121.83万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1776.34万元，其中：工资福利支出1158.56万元、对个人和家庭的补助227.07万元、商品服务支出390.7万元；项目支出1721.23万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市畜牧局运行经费安排357万元，其中：办公费202.3万元，公车用车运行维护费31.2万元，交通费35万元，维修（护）费16万元，会议费16万元，培训费17万元，公务接待费3万元，购置费10万元，物业管理费26.5万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算3497.57万元，比上年增加664.62万元。增加原因：工资福利支出增加299.22万元，主要变动原因为工资的正常增长；对个人和家庭补助预算减少37.43万元，主要变动原因为自2017年起，单位退休人员的退休费转为社会统筹发放，所以退休费用减少；商品和服务支出增加34.7万元，主要变动原因为公车改革后，增加公务交通补贴预算；项目支出增加528.13万元，主要变化原因为新增重大动物疫病防控疫苗经费150万元、财政支持畜牧业企业发展贴息资金比2016年增长348.13万元。

2017年“三公”经费预算34.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费31.2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。实现零增长。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算共377.02万元，其中服务类51万元，物资类305.9万元，资产购置20.12万元。

六、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。