一、部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市卫生学校创建于1951年，现位于郑州市航海中路84号，是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校，是全国首家建立省市两级院士工作站的中等职业学校。学校现为国家级重点中等职业学校、国家级实训基地、省级文明单位、河南省特色学校。。

（二）内设机构及下属单位

内设机构有：校办公室、党委办公室、纪检监察室、工会办公室、团委、人事科、学生科、教务科、图书馆、医教室、成教科、财务科、保卫科、招生办公室、就业办公室、门诊办公室、总务科、膳食科、卫教用品实验中心、公共计算机教学部、涉外教学部、普通教学部、基础教学部、临床教学部、医技教学部、基护教学部、迁建办公室。

我校是市财政全供一级预算单位，独立编制和独立核算事业单位，无下属单位。

（三）人员构成情况

我校有全供事业编制180人。目前，在职职工144人，离休2人，退休116人。另外，在职人事代理职工77人。

二、收入预算说明

2017年收入预算7505万元，其中：一般公共预算6960万元（财政拨款6803万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入33万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入114万元、其他收入10万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元；财政专户管理的资金预算545万元（纳入专户管理的行政事业性收费收入74万元，代管资金及其他收入471万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算7505万元，其中：基本支出3505万元，项目支出4000万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出6946万元、社会保障和就业支出331万元、医疗卫生与计划生育支出80万元，住房保障支出148万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3505万元，其中：工资福利支出1357万元，对个人和家庭补助支出617万元，商品和服务支出1531万元；项目支出4000万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市卫生学校运行经费安排1531.2万元，其中：办公费911.4万元，公车用车运行维护费36.5万元，交通费25万元，维修（护）费360万元，会议费5.5万元，培训费13万元，公务接待费5万元，专用材料费23万元，购置费45万元，物业管理费106.8万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年预算总收支增减变动情况

2017年支出预算7505万元，比上年增加3554万元。其中：一、基本支出3505万元，比上年增加8万元。增加原因：工资福利支出增加313万元，对个人和家庭的补助支出增加212万元，商品和服务支出减少517万元。二、项目支出4000万元，比上年增加3546万元。增加原因：今年新增郑州市卫生学校迁建项目4000万元预算，去年未列预算；去年有提前下达2016年中职免学费中央资金299万元和提前下达2016年现代职业教育质量提升计划中央专项资金155万元预算，今年未列预算。

（二）2017年“三公”经费预算增减变动情况

2017年“三公”经费预算41.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费36.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5万元。与上年预算相比未增减。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算372万元，其中：政府采购货物支出45万元，政府采购服务327万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；

2．便携式计算机，单价0.7万元，数量2台，共计1.4万元；

3．碎纸机，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

4．激光打印机，单价0.15万元，数量5台，共计0.75万元；

5．教学实验设备，单价20万元，数量1批，共计20万元

6．空气调节设备，单价10万元，数量1批，共计10万元；

7．办公家具，单价10.05万元，数量1批，共计10.05万元；

8．印刷、出版，单价308万元，数量1批，共计308万元；

9．车辆维修及配件采购，单价8.5万元，数量1批，共计8.5万元：

10．会议，单价5.5万元，数量1次，共计5.5万元；

11．其他服务，单价0.01万元，数量500人次，共计5万元；

六、名词解释

1．财政拨款。是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

2．非税收入。是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式，属于财政资金范畴。广义地说，非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入(不包括社保基金及住房维修基金)。政府非税收入管理范围主要包括：行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收 入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。按照管理主体划分，非税收入又分为国库管理的非税收入和财政专户管理的非税收入。

3．上级转移支付。是指上下级预算主体间财政资金的转移或转让，是均衡各级预算主体间收支规模不对称的预算调节制度。

4．基本支出和项目支出。支出按照用途分类可分为基本支出和项目支出。

基本支出是指保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和日常公用支出。其中：人员支出包括基本工资福利支出和对个人和家庭的补助。基本工资福利支出主要包括：基本工资津贴、奖金、绩效工资等支出；对个人和家庭的补助主要是：离退休津贴、助学金、住房公积金等支出。公用支出主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、因公出国（境）费、公务接待费以及小型购置费等。

项目支出是指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设支出和其他专项支出。

5．一般公共预算支出功能分类科目。

教育支出：反映政府教育事务支出；

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2016年4月25日