一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

郑州市民政局内设20个职能处室和29个归口预算管理单位。郑州市民政局是政府的职能部门，履行着“上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管社会工作、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。

（二）人员构成情况

郑州市民政局机关及归口管理单位人员共有编制1448人，其中：行政编制130人，参照公务员管理单位编制154人，行政单位工勤人员编制6人，事业编制1158人；在职职工1402人，离退休人员628人。

二、预算情况

（一）收入支出预算总体情况

民政系统2017年收入预算91752.28万元，比2016年收入预算增加18218.75万元，主要原因是本级财政拨款收入增加及上级转移支付收入增加。其中：财政拨款56081.88万元，行政事业性收费收入114.24万元，国有资源资产有偿使用收入760.76万元，其他收入329.42万元，政府性基金收入8637.91万元，财政专户管理的非税收入1444.83万元，上级转移支付24383.24万元。

民政系统2017年支出预算91752.28万，比2016年支出预算增加18218.75万元，主要原因是本级财政拨款支出增加及上级转移支付支出增加。其中社会保障和就业支出80164.33万元，医疗卫生与计划生育支出1932.80万元，住房保障支出1017.24万元，其他支出8637.91万元。主要项目是退役安置经费、城市农村低保经费、殡葬经费、社会福利经费以及上级转移支付等。

（二）运行经费预算情况

民政系统2017年运行经费预算8482.37万元，比2016年运行经费预算减少了344.97万元。

（三）政府采购预算情况

 民政系统2017年政府采购预算2364.96万元，比2016年政府采购预算增加了5.75万元。

（四）国有资产占用情况

民政系统2017年国有资产购置预算2263.39万元，比2016年国有资产购置预算增加了1756.69万元。

（五）预算绩效管理情况

按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值。在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。

（六）“三公经费”预算说明

民政系统2017年“三公”经费预算数为223.23万元，其中，公务用车运行维护费183.55万元，公务接待费39.68万元，因公出国（境）支出0万元。与2016年预算数相比减少52.46万元，主要原因是严格落实中央八项规定，实行厉行节约。

（七）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市民政局运行经费安排8341.7万元，其中：办公费5473.7万元，公车用车运行维护费233.6万元，交通费348万元，维修（护）费525.9万元，会议费51万元，培训费188.4万元，公务接待费49.2万元，专用材料费789.3万元，购置费137万元，物业管理费395.8万元，委托业务费149.9万元。

三、名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                   2017年4月14日