目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市中小企业服务局前身为郑州市非公有制经济发展局，成立于2004年1月，2004年7月更名为郑州市中小企业局，2009年12月更名为郑州市中小企业服务中心，2011年10月更名为郑州市中小企业服务局，内设办公室、经济运行处、协调指导处、政策法规处、教育培训处、企业服务处、计划财务处、机关党支部8个处室，是主管全市非公有制经济和中小企业发展的事业单位，职能如下：

1.贯彻执行国家、省、市有关发展非公有制经济的法律、法规和政策。

2.研究非公有制经济发展的方针、政策，提出地方性法规和政府规章草案；拟定全市非公有制经济发展战略、发展规划和年度计划。

3.负责指导县（市）区非公有制经济发展工作。

4.负责组织和协调市直有关部门支持和促进非公有制经济发展工作。

5.按照国家产业政策和行业发展规划，指导非公有制企业进行产业、产品结构调整。

6.协调有关部门，做好全市非公有制经济的统计工作；收集、汇总、发布全市非公有制经济发展情况。

7.负责总结、推广非公制企业发展先进经验。

8.组织、协调非公有制企业参与国内外交流、经贸洽谈工作。

9.负责协调非公有制企业来信、来访及投诉事宜，维护非公有制企业合法权益，收集、反映侵害非公有制企业权益的违法、违章及不合理的管理行为，提出处理意见，并协助处理。

10.负责指导、协调非公有制企业信用体系、融资担保体系、社会化服务体系的建设和运作。

11.引导非公有制企业依法经营、照章纳税。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

无。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制42人，其中：行政编制 0 人，事业编制 42 人；在职职工 38 人，离退休人员 8 人等。

（四）车辆构成情况

共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 937.98 万元，其中：一般公共预算 937.98 万元（财政拨款 937.98 万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算 937.98 万元，其中：基本支出 937.98 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括培训支出80万元，归口管理的行政单位离退休6.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.9万元，行政单位医疗24.2万元，行政运行722.9万元，住房公积金47.9万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 937.98 万元，其中：工资福利支出 528.7 万元，商品和服务支出 403.9 万元，个人和家庭补助支出 5.4 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 937.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 37.24 万元，原因为增加人员工资。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 937.98 万元，主要用于以下方面：培训支出80万元，占8.5%；归口管理的行政单位离退休6万元，占0.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出56.9万元，占6.1%；行政单位医疗24.2万元，占2.6%；行政运行722.9万元，占77.1%；住房公积金47.9万元，占5.1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 937.98 万元，其中：人员经费 528.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费 403.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 28 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 20 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 8 万元。因公出国（境）费和上年相同；因单位公务车辆老化，公务用车运行维护费在上年预算数17万元的基础上，增加了3万元；因公务接待任务减少，公务接待费在上年预算数16万元的基础上减少了8万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 403.9 万元，主要用于购买货物和服务，其中：办公费110.3万元，印刷费20万元，邮电费7万元，差旅费37.7万元，维修(护)费6.9万元，会议费19.9万元，培训费80万元，公务接待费8万元，劳务费14万元，工会经费6万元，福利费2万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用37.9万元，办公设备购置33.4万元。按上级压缩预算的要求，机关运行经费在上年基础上压缩了19.2万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 60.4 万元，其中：政府采购货物支出53.4 万元，具体采购明细如下。

1．计算机，5批，共计 16.7 万元；

2．车辆维修及配件采购，7批，共计 7 万元；

3．印刷、出版，10批，共计 20 万元；

4．打印机，5批，共计 16.7 万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年10月18日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

无。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

      2．部门收入总体情况表

      3．部门支出总体情况表

      4．财政拨款收支总体情况表

      5．一般公共预算支出情况表

      6．一般公共预算基本支出情况表

      7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8．政府性基金预算支出情况表

      9．国有资本经营预算支出情况表

      10．政府采购预算表