目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
11.预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
郑州市市场发展局主要职责是履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责,负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。
二、内设机构及下属单位
郑州市市场发展局是郑州市商品批发市场主管部门,直属市政府的正县级单位。
内设机构:机关内设14个职能处室,分别是办公室、组织人事处、市场管理处、政策法规处、财务处、教育培训处、审计处、县区处、企业处、信访处、稽查处纪检监察室、工会、机关党支部、发展规划处。
下属单位:16个市场管理处归口预算管理单位。分别是中原市场管理处、二七市场管理处、金水市场管理处、管城市场管理处、惠济市场管理处、上街市场管理处、郑东新区市场管理处、高新市场管理处、经济开发区市场管理处、火车站地区市场管理处、航空港区市场管理处、建材市场管理处、汽车市场管理处、机械机电市场管理处、皮具市场管理处、果品市场管理处。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制434人,其中:行政编制0人,事业编制434人;在职职工308人,离退休人员人120人。
四、 车辆构成情况
本部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算19930万元,其中:一般公共预算19930万元(财政拨款19930万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算19930万元,其中:基本支出3097万元,项目支出16833万元。
(一)按功能科目分类,包括教育支出50万元,社会保障和就业支出366万元,卫生健康支出151万元,城乡社区支出19103万元,住房保障支出260万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出3097万元,其中:工资福利支出2869万元,商品和服务支出227万元,个人和家庭补助支出1万元,资本性支出0万元;项目支出16833万元。
(三)主要项目:
1.郑州市中心城区市场外迁奖补资金项目10000万元,该项目用于列入规划的外迁市场和承接地市场的奖补,用于奖励市场外迁和新的市场集聚区建设任务完成较好的县(市)区政府、管委会。
2.郑州市农贸市场规划建设和提升改造领导小组工作经费59万元。该项目主要用于支付日常办公费和方案评审费。
3.编外运行人员工资及四金项目184万元。该项目用于支付编外运行人员48人人工资及四金的70%部分。
4.郑州市农贸市场规划建设和提升改造奖补项目6590万元。该项目主要内容用于用于农贸市场的建设、回购、提升改造和规范管理。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算19930万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加6350万元系增加农贸市场建设和提升改造项目。政府性基金收支预算均为0万元,与上年持平。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算19930万元,主要用于以下方面:教育支出50万元,社会保障和就业支出366万元,卫生健康支出151万元,城乡社区支出19103万元,住房保障支出260万元。
教育支出50万元,占0.25%;社会保障和就业支出366万元,占1.8%;卫生健康支出151万元,占0.75%,城乡社区支出19103万元,占95.9%,住房保障支出260万元,占1.3%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3097万元,其中:人员经费2871万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障性缴费、住房公积金;公用经费226万元,主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算21万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费20万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费1万元。与2017年度预算持平。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排226万元,主要用于单位正常运转购买商品和服务的支出,其中:办公费111万元,公务用车运行维护费20万元、公务接待费1万元,维修(护)费15万元,会议费1万元,培训费50万元,委托业务费15万元,工会经费3万元,其他商品和服务支出10万元。与2017年度预算增加10万元,系工作人员增多办公费增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算20万元,其中:政府采购货物支出20万元,具体采购明细如下。
1.计算机,单价0.4万元,数量15个,共计6万元;
2.办公家具,单价0.5万元,数量10个,共计5万元;
3.空气调节设备,单价0.5万元,数量2个,共计1万元;
4.摄影、摄像设备,单价0.5万元,数量2个,共计1万元;
5.打印机,单价0.5万元,数量10个,共计5万元;
6.复印机,单价0.5万元,数量4台,共计2万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
七、预算绩效目标
郑州市中心城区市场外迁奖补资金项目10000万元和郑州市农贸市场规划建设和提升改造奖补项目6590万元纳入绩效考核评价系统,通过制定项目总目标、年度绩效目标、投入与目标管理、产出目标、效果目标、影响力目标,结合对绩效评价结果的运用,进一步强化了财政资金的支出管理,合理配置公共资源,及时了解民众需求,减少工作盲点,提高了资金管理水平和使用效益(详见附件2、附件3)。
八、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局未涉及政府性基金事项。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局未涉及国有资本经营项目。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件1:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
附件2:预算项目绩效目标表(中心城区市场外迁)
附件3:预算项目绩效目标表(农贸市场建设和提升改造)