目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分    部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市市场发展局主要职责是履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责，负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。

二、内设机构及下属单位

郑州市市场发展局是郑州市商品批发市场主管部门，直属市政府的正县级单位。

内设机构：机关内设14个职能处室，分别是办公室、组织人事处、市场管理处、政策法规处、财务处、教育培训处、审计处、县区处、企业处、信访处、稽查处纪检监察室、工会、机关党支部、发展规划处。

下属单位：16个市场管理处归口预算管理单位。分别是中原市场管理处、二七市场管理处、金水市场管理处、管城市场管理处、惠济市场管理处、上街市场管理处、郑东新区市场管理处、高新市场管理处、经济开发区市场管理处、火车站地区市场管理处、航空港区市场管理处、建材市场管理处、汽车市场管理处、机械机电市场管理处、皮具市场管理处、果品市场管理处。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制434人，其中：行政编制0人，事业编制434人；在职职工308人，离退休人员人120人。

四、 车辆构成情况

本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

第二部分    2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算19930万元，其中：一般公共预算19930万元（财政拨款19930万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算19930万元，其中：基本支出3097万元，项目支出16833万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出50万元，社会保障和就业支出366万元，卫生健康支出151万元，城乡社区支出19103万元，住房保障支出260万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3097万元，其中：工资福利支出2869万元，商品和服务支出227万元，个人和家庭补助支出1万元，资本性支出0万元；项目支出16833万元。

（三）主要项目：

1.郑州市中心城区市场外迁奖补资金项目10000万元，该项目用于列入规划的外迁市场和承接地市场的奖补，用于奖励市场外迁和新的市场集聚区建设任务完成较好的县（市）区政府、管委会。

2.郑州市农贸市场规划建设和提升改造领导小组工作经费59万元。该项目主要用于支付日常办公费和方案评审费。

3.编外运行人员工资及四金项目184万元。该项目用于支付编外运行人员48人人工资及四金的70%部分。

4.郑州市农贸市场规划建设和提升改造奖补项目6590万元。该项目主要内容用于用于农贸市场的建设、回购、提升改造和规范管理。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算19930万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加6350万元系增加农贸市场建设和提升改造项目。政府性基金收支预算均为0万元，与上年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算19930万元，主要用于以下方面：教育支出50万元，社会保障和就业支出366万元，卫生健康支出151万元，城乡社区支出19103万元，住房保障支出260万元。

教育支出50万元，占0.25%；社会保障和就业支出366万元，占1.8%；卫生健康支出151万元，占0.75%，城乡社区支出19103万元，占95.9%，住房保障支出260万元，占1.3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3097万元，其中：人员经费2871万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费226万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算21万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。与2017年度预算持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排226万元，主要用于单位正常运转购买商品和服务的支出，其中：办公费111万元，公务用车运行维护费20万元、公务接待费1万元，维修（护）费15万元，会议费1万元，培训费50万元，委托业务费15万元，工会经费3万元，其他商品和服务支出10万元。与2017年度预算增加10万元，系工作人员增多办公费增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.4万元，数量15个，共计6万元；

2．办公家具，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；

3．空气调节设备，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；

4.摄影、摄像设备，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；

5.打印机，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；

6.复印机，单价0.5万元，数量4台，共计2万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

郑州市中心城区市场外迁奖补资金项目10000万元和郑州市农贸市场规划建设和提升改造奖补项目6590万元纳入绩效考核评价系统，通过制定项目总目标、年度绩效目标、投入与目标管理、产出目标、效果目标、影响力目标，结合对绩效评价结果的运用，进一步强化了财政资金的支出管理，合理配置公共资源，及时了解民众需求，减少工作盲点，提高了资金管理水平和使用效益（详见附件2、附件3）。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我局未涉及政府性基金事项。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我局未涉及国有资本经营项目。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

附件2：预算项目绩效目标表（中心城区市场外迁）

附件3：预算项目绩效目标表（农贸市场建设和提升改造）