目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市数字化城市管理监督中心主要职责：负责建立城市管理电子信息系统；研究拟订城市管理监督与评价的办法，建立科学完善的监督评价体系；负责城市管理各类信息的整理、分析，对城市管理状况及各区、市直各有关部门和责任人履行城市管理职责的情况进行监督、考核、评价；负责领导和管理城市管理监督员队伍建设。

（二）内设机构

郑州市数字化城市管理监督中心设综合科、监督员管理科、技术考评科、热线服务科、网络数据管理科5个内设机构。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人；在职职工36人，离退休人员9人等。

（四）车辆构成情况

郑州市数字化城市管理监督中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算6336.78万元，其中：一般公共预算6336.78万元（财政拨款6336.78万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入5759.82万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算6336.78万元，其中：基本支出576.96万元，项目支出5759.82万元。

（一）按功能科目分类，包括：培训支出60万元、归口管理的行政单位离退休10.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出49.51万元、行政单位医疗21.04万元、城管执法6157.49万元、住房公积金38.39万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出576.96万元，其中：工资福利支出417.54万元，商品和服务支出149.74万元，个人和家庭补助支出9.68万元，资本性支出0万元；项目支出5759.82万元。

（三）主要项目：

1、接线员经费283.58万元

2、信息采集费项目4449.35万元。

3、城管通租用费项目207.06万元。

4、数字城管系统平台维护费项目426.43万元。

5、监督大厅中央空调采购项目44.69万元。

6、监督大厅大屏幕改造项目347.71万元。

7、消防系统升级改造项目19.93万元。

8、信息采集经费165万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算6336.78万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1180.78万元，增加原因为专项增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算6336.78万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出49.51万元，占0.8%；医疗卫生支出21.04万元，占0.3%；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6336.78万元，其中：人员经费417.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费149.74万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.64万元，原因是严格按照中央八项规定厉行节约的原则压缩支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年运行经费安排149.74万元，主要用于单位日常支出，其中：办公费30万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费0万元、印刷费4万元、物业管理费35.3万元、差旅费2万元、培训费60万元、其他交通费用9.76万元、其他商品和服务支出0.68万元等。2018年运行经费减少7.17万元。比2017年运行经费156.91万元减少7.17万元，减少原因为严格按照规定厉行节约的原则压缩运行经费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算5475.2408万元，其中：政府采购货物支出0万元，办公设备购置44.69万元、专用设备购置347.71万元。具体采购明细如下。

1．监督大厅中央空调采购项目，单价44.69万元，数量1个，共计44.69万元；

2．监督大厅大屏幕改造项目，单价347.71万元，数量1个，共计347.71万元；

3、城管通租用费项目单价0.0145万元，数量1190部，共计207.06万元；

4、信息采集费项目单价4449.35万元，数量1190名，共计4449.35万元；

5、数字城管系统平台维护费项目426.43万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年10月18日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

2018年预算绩效目标编报项目：接线员经费编制绩效目标283.58万元、信息采集费编制绩效目标4449.35万元、城管通租用费编制绩效目标207.06万元、数字城管系统平台维护费编制绩效目标426.43万元。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出情况。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

二〇一八年十月十八日