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第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州师范学院是经教育部批准，于2010年3月在郑州师范高等专科学校的基础上建立的一所全日制普通本科院校。

郑州师范学院以人才培养为核心，坚持以教师教育为主体，文、理、工、管多学科协调发展，现有39个本科专业、14个专科专业。建校以来，学院秉承教师教育优良传统，牢固树立为河南基础教育和地方经济社会发展服务的思想，坚持质量立校、人才强校、科研兴校、特色名校、依法治校，致力于培养综合素质高、理论基础扎实、专业技能过硬、具有创新精神和实践能力的优秀教师及其他专业人才，为中原崛起、河南振兴、富民强省特别是河南教育事业发展作出了突出贡献。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：

1、教学及教辅部门31个：文学院、数学与统计学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、信息科学与技术学院、初等教育学院、教育科学学院、特殊教育学院、政治与公共管理学院、经济与管理学院、物理与电子工程学院、化学化工学院、生命科学学院、地理与旅游学院、历史文化学院、体育学院（体委办）、传播学院、思想政治理论教学研究部、公共艺术教学部、继续教育学院、成人教育学院、学报编辑部、网络管理中心、图书馆、自然博物馆、档案馆、语委办、校医院、教学质量检测与评估中心、教师教育技能综合训练中心；

2、党政部门22个：党政办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、纪委（监察处）、工会、团委、发展规划处（高等教育研究所）、人事处（教师发展中心）、教务处、科研处、学生处、财务处、国有资产管理处、审计处、外事处（港澳台办）、招生办公室、就业办公室、后勤保障处、基建处、老干部处（关工委）、保卫处（武装部）；

下属单位：

郑州师范学院（河南）资产经营有限公司、附属小学、信息物流学院。

（三）人员构成情况

郑州师范学院共有编制941人，其中：事业编制871人，政府购买专业技术岗位70人；在职职工806人，离退休人员281人。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算39325万元，其中：一般公共预算31586万元（财政拨款23509万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入541万元、专项收入7250万元、国有资产资源有偿使用收入286万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入7739万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算39325万元，其中：基本支出25001万元，项目支出14324万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出36482万元、社会保障和就业支出1404万元、医疗卫生支出509万、住房保障支出930万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出25001万元，其中：工资福利支出14362万元，商品和服务支出10456万元，个人和家庭补助支出183万元；项目支出14324万元。

（三）主要项目

 基本建设费1840万元、基建贷款还本付息1905万元、科研费700万元、学生奖助学金资助费 700万元、图书资料购置费600万元、改善办学条件4900万元、办公设备购置费200万元、人才引进费300万元、实训建设2350万元、其他项目829.07万元，其他项目包含：

（1）高等教育396.73万元，其中：创新创业教育示范院校15万元、大学生就业指导经费13.2万元、第三届杰出教师0.8万元、第四届郑州地方高校职业技能竞赛10万元、第五届名师0.5万元、急（特）需专业20万元、技术技能名师工作室30万元、教师技能大赛10万元、教师资格考试费200万元、教学改革工程3万元、杰出教师工作室8万元、全市教育职称评审工作40万元、社会主义核心价值观教育实践活动10万元、师德主题教育活动12.23万元、校园文化品牌建设4万元、中小学教师继续教育办公室管理经费20万元；

（2）教师进修432.34万元，其中：民办学校校长任职资格培训26.5万元、民办学校校园安全培训项目19.6万元、市管民办学校办公室主任素质提升培训项目15.1万元、县（市、区）中小学校长任职提高培训112.5万元、新任中学教师岗前培训188.64万元、中学班主任培训经费70万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算31586万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加68万元，增加的原因是专项收入增加。政府性基金收支预算增加0万元，目前我单位无政府性基金收入。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算31586万元，主要用于以下方面：教育支出28743万元，占91%；社会保障和就业支出1404万元，占4.4%；医疗卫生支出509万元，占1.6%；住房保障支出930万元，占3%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算21349万元，其中：人员经费10711万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费10455万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助支出183万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，目前我单位无政府性基金收入，故无政府性基金支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算200万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费150万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费50万元。比上年减少50万元，主要公务用车运行维护费减少50万元，原因是单位进行车改，公车运行维护费支出减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排10456万元，主要用于保障单位正常办公，其中：办公费7103万元，公务用车运行维护费150万元、公务接待费50万元、培训费400万元、会议费30万元、专用材料费300万元、维修（护）费260万元、劳务费2060万元、其他商品和服务支出103万元；增加原因是：办公费、培训费、委托业务费增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算4450万元，其中：政府采购办公设备购置200万元，实训建设2350万元，改善办学条件1300万元，图书资料购置费600万元。具体采购明细如下。

1、计算机，单价0.5万元，数量200个，共计100万元；

2、打印机，单价0.2万元，数量200个，共计40万元；

3、中文图书，单价0.004万元，数量15万册，共计600万元；

4、计算机，数量1批，共计800万元；

5、灯光、音响设备，数量1批，共计800万元；

6、办公家具，数量2批，共计210万元；

7、其他专用设备，数量1套，共计250万元；

8、其他专用设备，数量1批，共计750万元；

9、灯光、音响设备，数量1套，共计900万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年10月18日，本部门共有车辆38辆，其中：一般公务用车38辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

2018年根据上级要求进行的预算绩效目标申报项目6项，其中：改善办学条件4900万元、基本建设费1840万元、科研费700万元、人才引进费300万元、实训建设2350万元、图书资料购置费600万元。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表