目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

我单位成立于2010年11月，正县级单位，隶属于市政府，行政编制30名，内设六个处室。主要工作职责是：（一） 综合协调城区交通规划、建设和管理工作，按照城市总体规划，督促落实道路交通管理规划，确保各项责任措施落实到实处。（二） 协调城区交通管理各职能部门之间的关系，督促城区建设目标的落实，建立城区交通隐患排查整改机制，制定整改方案。（三） 组织开展城区建设项目交通影响评估工作，协调有关部门将新建项目对交通的影响降至最低。（四） 对城区道路通行能力安全管理现状进行评估，协调有关部门对不同道路状况制定规则和措施。（五） 协调规范停车场（位）规划、建设、管理工作。（六） 开展城区交通畅通工作研究。（七） 开展文明交通安全畅通宣传教育工作，推进和谐交通建设。（八） 承担市畅通郑州交通整治领导小组的日常工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：秘书处、技术处、督导处、规划建设处、宣传教育处及协调保障处，无下属单位。

（三）人员构成情况

我单位共有行政编制30名，实际在职人员16人，无离退休人员。

（四）车辆构成情况

我单位无公务车辆。

     第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算204.6万元，其中：一般公共预算204.6万元（财政拨款204.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 204.6 万元，其中：基本支出 204.6 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括包括城乡社区支出157.6万元、社会保障和就业支出22.2万元、医疗卫生与计划生育支出9.4万元、住房保障支出15.4万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 204.6 万元，其中：工资福利支出 183.3 万元，商品和服务支出 21.3 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 204.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加5.6 万元，增加主要是工资、医疗、住房保障的增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 204.6 万元，主要用于以下方面：工资福利支出136.3 万元，占 67  %；社会保障和就业支出 22.2万元，占 10  %；医疗卫生支出 9.4 万元，占 5  %；住房公积金支出15.4万元，占8%；商品和服务支出21.3万元，占10 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 204.6 万元，其中：人员经费 183.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费 21.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 0 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费  0万元。对增减情况作出说明。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 8 万元，主要用于日常办公开支，其中：办公费 8 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费0  万元。因业务减少今年的办公经费也相应减少。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 0 万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年10月17日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

我单位无项目支出，因此没有绩效目标。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营情况。

3.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空白原因是我单位没有“三公”经费支出。

4.2018年政府采购预算表。空白原因是我单位2018年没有政府采购计划。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表