目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）主要职责：郑州市蔬菜研究所是市财政一级预算全供事业单位，归口农业，正县级。主要开展蔬菜研究，蔬菜新品种选育、引进、改良及推广应用，蔬菜新技术、新设施的研究推广，蔬菜良种及相关成果技术的示范应用，促进农村经济发展。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、后勤科、生产科、科技开发科、实验场、生物技术研究室、育种研究室、设施园艺研究室、品种资源研究室、无公害蔬菜研究检测室、基建管理科共14个职能机构。

下属单位：无。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人；在职职工83人，离退休人员54人等。

（四）车辆构成情况

一般公务车辆7辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1341.23万元，其中：一般公共预算1341.23万元（财政拨款1283.07万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入55.89万元、其他收入2.27万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1341.23万元，其中：基本支出1150.07万元，项目支出191.16万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出195.58万元，医疗卫生支出47.96万元，农林水支出1010.53万元，住房保障支出87.16万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1150.07万元，其中：工资福利支出953.35万元，商品和服务支出118.69万元，个人和家庭补助支出78.03万元，资本性支出0万元；项目支出191.16万元。

（三）主要项目：

1、蔬菜新品种技术推广与培训, 46万元；

2、阳台蔬菜创意研究与推广, 20万元；

3、蔬菜研发中心服务管理平台, 49万元；

4、蔬菜新品种选育栽培, 26万元；

5、河南省蔬菜遗传育种院士工作站, 34万元；

6、蔬菜所科研条件改善费, 16.16万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1341.23万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加34.19万元，增加的原因是：工资福利支出增加193.23万元，对个人和家庭的补助支出减少147.20万元，商品服务支出减少1.31万元；项目支出减少10.53万元，主要是非税上缴返还收入部分减少，未列支项目支出预算。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1341.23万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出195.58万元，占14.58%；医疗卫生支出47.96万元，占3.58%；农林水支出1010.53万元，占75.34 %；住房保障支出87.16万元，占6.50 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1150.07万元，其中：人员经费1031.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费118.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算15万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。与2017年预算相比，减少2.6万元；减少原因主要是倡行节约，减少接待费用。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排118.69万元，主要用于保障单位日常运转公用经费支出，其中：办公费7万元、公务用车运行维护费12万元、公务接待费3万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费14万元、邮电费2.8万元、咨询费4万元、物业管理费2万元、差旅费15万元、维修（护）费9万元、劳务费15万元、委托业务费4万元、工会经费8万元、福利费6万元、其他商品和服务支出14.69万元等。与2017年预算相比，减少1.31万元；减少原因是缩减开支。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算58万元，其中：政府采购货物支出41万元，维修（护）费支出4万元，公务车辆维修费支出7万元，印刷费支出6万元，具体采购明细如下:

1．农资专用材料，单价20万元，数量2批，共计40万元；

2．光照培养箱，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；

3．维修费，单价2万元，数量2次，共计4万元；

4．公务车辆维修及配件采购，单价1万元，数量7次，共计7万元。

5．印刷费，单价6万元，数量1次，共计6万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

我单位各项项目支出均未达到50万元，未纳入预算绩效目标编报范围。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入本级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

郑州市蔬菜研究所

2018年10月18日