目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、拟定全市信息化发展规划及标准；

2、负责全市政务信息网络建设工作；

3、协调、指导全市信息化建设和资源整合。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合规划处、信息化促进处。

（三）人员构成情况

郑州市信息化建设促进中心共有编制7人，其中：事业编制6   人，在职职工6人。

（四）车辆构成情况

单位共有2辆公务用车。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 158 万元，其中：一般公共预算 158 万元（财政拨款 158万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 158 万元，其中：基本支出 158 万元，项目支出  0万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 8 万元、医疗卫生与计划生育支出 3 万元、资源勘探信息等支出 141 万元、住房保障支出 6 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 158万元，其中：工资福利支出 62 万元，商品和服务支出 95万元，个人和家庭补助支出1 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：无项目支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 158万元，政府性基金收支预算  0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算持平。单位无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 158万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出 8 万元，占 5  %；医疗卫生支出 3 万元，占 2  %

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 158 万元，其中：人员经费 63万元，主要包括：基本工资19万元、津贴补贴18万元、奖金5万元、绩效工资3万元、基本养老保险费7万元、基本医疗保险费3万元、其他社会保障性缴费0.43万元、住房公积金6万元、遗属补助0.86万元；公用经费 95 万元，主要包括：办公费26万元、印刷费12万元、邮电费2万元、差旅费11.5万元、维修（护）费3万元、会议费7万元、培训费3.5万元、劳务费15万元、工会经费1万元、福利费7万元、公务用车运行维护费7万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 7 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 7 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。比2017年“三公”经费预算8 万元减少1万元，原因是公务用车运行维护费减少了1万元（节约开支）。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 95 万元，主要用于单位日常业务支出，其中：办公费 26万元，公务用车运行维护费 7 万元、印刷费12万元、邮电费万元2万元、差旅费11.5万元、维修（护）费3万元、会议费7万元、培训费3.5万元、劳务费15万元、工会经费1万元、福利费7万元。比2017年经费安排100万元减少了5万元（原因是压缩成本节约开支）。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万，会议支出7万元，印刷支出12 万元，公务用运行维护费支出4 万元

六、国有资产占用情况

截至2018年10月17日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，；单价50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

单位无预算项目

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此预算

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此预算

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是无此预算

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表