目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1.郑州市重点项目建设办公室主要职责是承担市重点项目建设和国家与省重点建设在郑项目的协调服务、督查督办、综合考评及政府投资项目代建制工作；承担市重点建设项目工程质量、安全生产的监督管理工作；承担国家、省重点建设在郑项目工程质量和安全生产的监督管理工作；承担办理市重点建设项目的开工报告工作；承担市重点建设项目工程质量竣工验收的备案工作；拟定市政府投资项目代建制实施方案，组织代建制项目工程建设及协调服务工作；承担我市建设项目并联审批工作的组织实施和协调服务工作；负责省重点项目的协调服务工作；承办市发展和改革委员会交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：工程协调处、工程监督处、稽察处、安全监督处、代建制处、工程协调二处、并联审批处、综合处（挂法规处牌子）。

下属单位：郑州市重点建设工程质量监督站。

（三）人员构成情况

郑州市重点项目建设办公室及归口预算管理单位人员共有编制105人，其中：事业编制105人；在职职工104人，离退休人员3人。

（四）车辆构成情况

郑州市重点项目建设办公室现有车辆6辆，郑州市重点建设工程质量监督站现有车辆2辆，均为一般公务用车。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算16544.60万元，其中：一般公共预算16544.6万元（财政拨款16544.60万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算16544.60万元，其中：基本支出1544.6万元，项目支出15000万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1199.69万元，教育支出38万元，社会保障和就业支出143.00万元，卫生健康支出15059.09万元，住房保障支出104.81万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1544.6万元，其中：工资福利支出1203.37万元，商品和服务支出337.52万元，个人和家庭补助支出3.7万元，资本性支出0万元；项目支出15000万元。

（三）主要项目：代建项目基本建设支出15000万元。主要我办代建项目郑州市第八人民医院基建项目支出15000万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算16544.60万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加15127.48万元，其中基本支出增加142.48万元，主要为人员支出增加所致。项目支出增加14985万元，主要为本年新增代建项目基本建设资金15000万元。政府性基金收支预算0万元，与2017年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算16544.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1199.69万元，占7.25 %；教育支出38万元，占0.02 %；社会保障和就业支出143万元，占0.86 %；医疗卫生支出15059.09万元，占91.02%；住房保障支出104.81万元，占0.63 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1544.60万元，其中：人员经费1207.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费337.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公车运行维护费、维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算37.25万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费36.65万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.6万元。比2017年“三公”经费预算减少了3.55万元，降幅为8.7%，其中公务用车运行维护费减少3.15万元，主要为公车改革实际运行车辆减少；公务接待费减少0.4万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排337.52万元，主要用于单位正常运转支出，其中：办公费63.8万元，公务用车运行维护费36.65万元、公务接待费0.6万元，会议费15.28万元，培训费38万元，办公设备购置16.3万元等。比2017年运行经费预算减少8.28万元，主要为本年机关压缩经费，节约开支，减少办公费、公车运行维护费等开支预算。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算44.9万元，其中：政府采购货物支出44.9万元，具体采购明细如下。

1．复印机，单价2.6万元，数量1台，共计2.6万元；

2．打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元；

3．计算机，单价0.56万元，数量14台，共计7.8万元；

5. 文件柜，单价0.13万元，数量20组，共计2.6万元；

6. 纸张，单价0.018万元，数量210箱，共计3.78万元；

7. 办公印刷，5批次，共计8.5万元；

8. 空调，单价0.44万元，数量5台，共计2.2万元；

9.车辆维修及配件采购，6批次，共计12万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位及下属单位共有车辆8辆，均为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

七、预算绩效目标

本单位无需要公开的预算绩效目标。

八、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表