目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

培养大、中专学历师资人才，促进教育事业发展。<教育法>学科大、中专学历教育、幼儿教学研究、在职幼儿教师补偿教育、在职幼儿教师继续教育。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党政办公室、工会、团委、人事处、教务处、外事科研处、学生处、财务处、后勤保障处、保卫处、招生就业处、教学部、资助中心、继续教育学院、信息化管理中心、图书馆、离退休办、评建办、膳食办、基建办。

下属单位：郑州幼儿师范高等专科学校资产经营有限公司。

（三）人员构成情况

郑州幼儿师范高等专科学校归口预算管理单位人员共有编制281人，其中：行政编制0人，事业编制281人；在职职工256人，离退休人员176人等。

（四）车辆构成情况

学校现有汽车8辆，其中：轿车3辆，小型载客汽车4辆，大中型载客汽车1辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算13409.08万元，其中：一般公共预算11021.67万元（财政拨款10535.96万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入366.7万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入118.3万元、其他收入0.7万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算13409.08万元，其中：基本支出9129.9万元，项目支出4279.18万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出12381.34万元、社会保障和就业支出610.52万元、医疗卫生与计划生育支出148.69万元、住房保障支出268.53万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出9129.9万元，其中：工资福利支出4416.39万元，商品和服务支出4467.06万元，个人和家庭补助支出246.45万元，资本性支出0万元；项目支出4279.18万元。

（三）主要项目：遴选中青年骨干教师4万元，奖助学金105万元，基建贷款还本付息30万元，  师德先进个人评选及宣传4万元，招生就业指导经费86万元，  学生资助专项资金197万元，  教科研经费208万元，文化体育建设193万元，图书资料购置费220万元，第五届名师1万元，创新创业教育示范院校15万元，  专业学科建设149万元，改善办学条件2217万元，  平安校园建设21万元，教学改革工程1万元，精神文明建设经费37万元，  资产经营公司专项332万元，党的建设与政治思想建设经费413万元，普通话测试项目1万元，幼儿园骨干教师培训45万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算11021.67万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4093.67万元，增加的主要原因是生均经费的提高及学生人数的增加。2018年度没有政府性基金收支预算，与往年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算11021.67万元，主要用于以下方面：教育支出9993.93万元，占90.68 %；社会保障和就业支出610.52 万元，占5.54 %；医疗卫生支出148.7万元，占1.35 %；住房保障支出268.53万元，占2.44 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算7042.49万元，其中：人员经费3183.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费3858.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算53万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费27万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费26万元，2018年“三公”经费预算与2017年度持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排3858.67万元，主要用于学校的正常运转，其中：办公费1360.68万元，公务用车运行维护费27万元、公务接待费26万元，会议费13.6万元，培训费160万元，印刷费32万元，水费96万元，电费240万元，邮电费23万元，取暖费102.6万元，物业管理费305万元，差旅费30万元，劳务费1350万元，物业管理费305万元，工会经费60万元，福利费18.6万元，其他商品和服务支出14.19万元，与2017年预算相比1332.23万元，增加的主要原因是新校区教学建筑和设施的启用、聘任教师及学生人数的增加，相应支出也随之增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算2187.27万元，其中：政府采购货物支出1120.87万元，修缮、装饰工程1024.8万元，服务41.6万元，具体采购明细如下。

1．图书购置1批，共计220万元；

2．文化体育设备1批，共计66.97万元；

3．教学设备1批，共计833.9万元；

4．修缮、装饰工程1批，共计1024.8万元

5．政府采购其它服务1批，共计41.6万元

六、国有资产占用情况

截至2018年10月18日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

1、教科研经费 208万元

（1）投入和管理目标：预算执行完成率100%，审计指标合格，资金到位率100%，项目管理制度健全性。

（2）产出目标：国家专利≥15，出版专著、规划教材≥5，高端人才引进人数≥2，期刊、论文发表≥260，厅级成果=5，省部级以上科研项目=15，期刊合作=1，科研骨干教师培训率100%，项目结项率≥80%。

（3）效果目标：教师科研积极性提高参加科研的教师人数增多，科研水平提升科研成果质量得到提高，教育教学质量得到提高人才培养质量得到提高，教师满意度=80%。

（4）影响力目标：长效管理机制健全，课题共享全面。

2、专业学科建设项目149万元

（4）投入和管理目标：资金使用规范性规范，预算执行完成率100%，项目管理制度健全性健全。

（5）产出目标：专业群建设培养=4，在线课程>15，公共艺术教育活动≥3≤5，学科竞赛活动≥30，教务信息化升级=1 。

（6）效果目标：教师满意度≥90%。

（4）影响力目标：长效管理机制健全，课题共享全面。

3、图书购置项目220万元

（1）投入和管理目标：预算执行完成率100%，采购流程合规性合规。

（2）产出目标：书籍覆盖面全面，图书配置合理性合理，购书计划执行率100%。

（3）效果目标：图书年入藏种数≥6000，读者满意率＞90.00%，所购学科图书种数占该学科图书出版品种总数完备率高，对图书馆的有效需求得到满足的程度满足率高。

（4）影响力目标：图书馆对教育科研的影响强,图书维护、借阅管理平台健全，图书馆配套设施完备情况完备。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是部门没有安排政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是部门没有安排国有资本经营预算支出

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表