郑州火车站地区管理委员会

2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

郑州火车站地区管理委员会设10个内设机构，主要履行以下职责:

1.负责组织协调火车站地区的社会治安,维护该地区的社会秩序;负责火车站地区的信访稳定工作。

2.负责组织协调火车站地区的交通秩序,维护该地区的道路交通、营运秩序;管理火车站地区的停车资源和秩序。

3.负责火车站地区的工商行政、价格监督管理,维护该地区的商业经营秩序。

4.负责火车站地区的市政设施、市容和环境卫生、园林绿化的管理;负责火车站地区的人民防空工作;负责火车站地区的食品药品安全监管和疾病预防控制工作,开展爱国卫生运动。

5.负责火车站地区的安全生产工作,行使火车站地区安全生产监察职责。

6.负责火车站地区的精神文明建设,管理文化、新闻出版市场。

7.负责火车站地区的城市管理综合执法和监督职责。

8.负责火车站地区的流动人口计划生育管理工作。

9.领导和监督市、区两级派驻火车站地区的职能管理部门,协调驻火车站地区市级以上单位的社会行政事务。              

10.完成市政府交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：党工委办公室、管委会办公室、计划财务处、火车站地区综合治理办公室、火车站地区卫生管理处、火车站地区市政管理处、火车站地区城市管理综合执法局、火车站地区安全生产监督管理办公室、退休人员工作处。

下属单位：郑州火车站地区旅客服务中心。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制209人，其中：行政编制49人，事业编制160人，在职职工197人，离退休人员99人。

四、车辆构成情况

本部门共有车辆11辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车7辆。

第二部分  2018年部门预算公开表

见附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算4233.85万元，其中：一般公共预算4233.85万元（财政拨款3741.20万元、国有资产资源有偿使用收入492.65万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算4233.85万元，其中：基本支出1626.71万元，项目支出2607.14万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行1084.42万元，干部教育30万元，归口管理的行政单位离退休50.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出213.98万元，行政单位医疗90.94万元，  其他城乡社区公共设施支出47.88万元，城乡社区环境卫生2066.61万元，住房公积金157.21万元，其他一般公共服务支出492.65万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1626.71万元，其中：工资福利支出1258.60万元，商品和服务支出325.96万元，个人和家庭补助支出42.15万元；项目支出2114.49万元。

（三）主要项目：东西广场运行、数字化管理监控平台维护、客运秩序管理、东广场疏散大厅维护、东西广场周边慢行交通指示系统维护、停车及管理费。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4233.85万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少417万元，原因为：基本支出减少435万元，项目资金增加18万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算4233.85万元，主要用于以下方面：行政运行1084.42万元，占25.6 %；干部教育30万元，占0.7 %；归口管理的行政单位离退休50.16万元，占1.2 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出213.98万元，占5.1 %；行政单位医疗90.94万元，占2.1 %；  其他城乡社区公共设施支出47.88万元，占1.1%；城乡社区环境卫生2066.61万元，占48.9%；住房公积金157.21万元，占3.7 %；其他一般公共服务支出492.65万元，占11.6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1626.71万元，其中：人员经费1258.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；公用经费305.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，原因是单位无此项支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算33万元，比上年减少2万元。其中，公务用车运行维护费30万元，与2017年持平；公务接待费3万元，比2017年预算减少2万元，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约压缩经费开支。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，机关运行经费安排282.91万元，主要用于商品和服务支出，其中：办公经费141.91万元，公务用车运行维护费 30 万元，公务接待费3万元，会议费3万元，培训费30万元，维修（护）费20万，委托业务费35万元，办公设备购置20万元。与2017年预算相比减少了14.89万元,原因是严格落实中央八项规定，厉行节约压缩经费开支。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。

1.空气净化设备，单价1.2万元，数量10台，共计12万元；

2.空调，单价0.35万元，数量5台，共计1.75万元；

3.电脑，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；

4.办公椅，单价0.045万元，数量25把，共计1.05万元；

5.沙发，单价0.2万元，数量5个，共计1万元；

6.沙发，单价0.1万元，数量10个，共计1万元；

7.办公桌，单价0.1万元，数量7张，共计0.7万元

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆13，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车7辆；单价50万元以上通用设备3台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

部门预算项目绩效目标共三项，分别是东西广场运行1877.51万元、数字化监控平台管理维护102.5万元、客运秩序管理86.6万元。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算支出；

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算支出。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。