目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2.组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景名胜区总体规划。

3.负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6.行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。

下属单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制801人，其中：全供财政编制 201 人，自收自支编制600人。在职职工651人，离退休人员535人。

 (四）车辆构成情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算16233.9752万元，其中：一般公共预算16233.9752万元（财政拨款5330.1852万元、国有资产资源有偿使用收入10903.79万元），政府性基金收入0元，转移支付收入0  元。

二、支出预算说明

2018年支出预算16233.9752万元，其中：基本支出1985.9852  万元，项目支出14247.99万元。

（一）按功能科目分类，包括其他一般公共服务支出11065.99万元，事业单位离退休53.3661万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出210.6380万元，事业单位医疗90.7211万元，城乡社区规划与管理1661.8990万元，其他城乡社区公共设施支出3000万元，住房公积金151.3610万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1985.9852 万元，其中：工资福利支出1703.2171万元，商品和服务支出238.7620万元，对个人和家庭补助支出44.0061万元，资本性支出0万元；项目支出14247.99万元。

（三）主要项目包括基础设施项目工程款3000万元，土地租赁费127.2万元，基础设施维修30万元，补植补栽50万元，绿化养护费50万元，日常生产用车14万元，防火费用专项8万元，门票所电子道闸6万元，门票所围网补修9万元，博物馆维修费30万元，炎黄塑像广场维护维修20万元，黄河景区服务中心-运营专项经费10903.79万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 16233.9752 万元，政府性基金收支预算0元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加2959.9994万元，增加原因：工资福利支出增加275.0132万元，对个人和家庭的补助支出减少169.1828万元，商品服务支出增加0.026万元，黄河景区服务中心-运营专项经费增加2839.068万元，门票所购置电动运输车减少7万元，门票所电子道闸增加6万元，门票所围网补修增加9万元，执法大队巡逻车购置减少15万元，炎黄所炎黄二帝山体沉降观测专项减少13.4万元，炎黄塑像广场维护维修增加20万元，园林所日常生产用车增加14万元，防火费用专项增加1.4750万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 16233.9752万元，主要用于以下方面：工资福利支出1703.2171万元，占10.49 %；对个人和家庭的补助支出44.0061万元，占0.27 %；商品服务支出238.762万元，占1.47 %；项目支出14247.99万元，占87.77 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1985.9852万元，其中：人员经费1747.2232万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和医疗费补助等；公用经费238.762万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算10.8万元。其中，因公出国（境）费 0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较2017年减少0.5万元，减少原因为管委会参加车改后公务用车运行维护费减少；公务接待费2.3万元，与2017年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 238.762 万元，其中：办公费127.726万元，邮电费1万元，差旅费10.82万元，维修（护）费13万元，会议费5万元，公务接待费2.3万元，工会经费7.3万元，福利费3.5万元，公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用28.056万元，其他商品和服务支出31.56万元。2017年运行经费安排238.7360万元，较2017年增加0.026万元，两年数据基本持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 31.6 万元，具体采购明细如下。

1.其他商品和服务支出—车辆维修及配件采购，数量7辆，共计 5.8 万元；

2.公务用车运行维护费—车辆维修及配件采购，数量4辆，共计5万元；

3.会议费，数量3场，共计5万元；

4.日常生产用车—其他专用汽车，数量1辆，共计14万元；

5.公务接待—其他服务，数量30次，共计1.8万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

七、预算绩效目标

我单位未纳入2018年预算绩效目标编报范围，无需公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是未发生该项支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是未发生该项支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表