目录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
附表:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规;根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划,编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划,承担景区经济和社会事业全面发展责任。
2.组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定,并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源;组织实施经批准的风景名胜区总体规划。
3.负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。
4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项,按照规定权限审批和审核报批投资项目。
5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。
6.行使市政府授予的其他职权,承办上级交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。
下属单位:门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。
(三)人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制801人,其中:全供财政编制 201 人,自收自支编制600人。在职职工651人,离退休人员535人。
(四)车辆构成情况
截至2018年1月1日,本部门共有车辆 9 辆,其中:一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算16233.9752万元,其中:一般公共预算16233.9752万元(财政拨款5330.1852万元、国有资产资源有偿使用收入10903.79万元),政府性基金收入0元,转移支付收入0 元。
二、支出预算说明
2018年支出预算16233.9752万元,其中:基本支出1985.9852 万元,项目支出14247.99万元。
(一)按功能科目分类,包括其他一般公共服务支出11065.99万元,事业单位离退休53.3661万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出210.6380万元,事业单位医疗90.7211万元,城乡社区规划与管理1661.8990万元,其他城乡社区公共设施支出3000万元,住房公积金151.3610万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出 1985.9852 万元,其中:工资福利支出1703.2171万元,商品和服务支出238.7620万元,对个人和家庭补助支出44.0061万元,资本性支出0万元;项目支出14247.99万元。
(三)主要项目包括基础设施项目工程款3000万元,土地租赁费127.2万元,基础设施维修30万元,补植补栽50万元,绿化养护费50万元,日常生产用车14万元,防火费用专项8万元,门票所电子道闸6万元,门票所围网补修9万元,博物馆维修费30万元,炎黄塑像广场维护维修20万元,黄河景区服务中心-运营专项经费10903.79万元。
三、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 16233.9752 万元,政府性基金收支预算0元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加2959.9994万元,增加原因:工资福利支出增加275.0132万元,对个人和家庭的补助支出减少169.1828万元,商品服务支出增加0.026万元,黄河景区服务中心-运营专项经费增加2839.068万元,门票所购置电动运输车减少7万元,门票所电子道闸增加6万元,门票所围网补修增加9万元,执法大队巡逻车购置减少15万元,炎黄所炎黄二帝山体沉降观测专项减少13.4万元,炎黄塑像广场维护维修增加20万元,园林所日常生产用车增加14万元,防火费用专项增加1.4750万元。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算 16233.9752万元,主要用于以下方面:工资福利支出1703.2171万元,占10.49 %;对个人和家庭的补助支出44.0061万元,占0.27 %;商品服务支出238.762万元,占1.47 %;项目支出14247.99万元,占87.77 %。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1985.9852万元,其中:人员经费1747.2232万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和医疗费补助等;公用经费238.762万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0元。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10.8万元。其中,因公出国(境)费 0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费8.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),较2017年减少0.5万元,减少原因为管委会参加车改后公务用车运行维护费减少;公务接待费2.3万元,与2017年持平。
四、机关运行经费安排情况说明:
2018年,运行经费安排 238.762 万元,其中:办公费127.726万元,邮电费1万元,差旅费10.82万元,维修(护)费13万元,会议费5万元,公务接待费2.3万元,工会经费7.3万元,福利费3.5万元,公务用车运行维护费8.5万元、其他交通费用28.056万元,其他商品和服务支出31.56万元。2017年运行经费安排238.7360万元,较2017年增加0.026万元,两年数据基本持平。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算 31.6 万元,具体采购明细如下。
1.其他商品和服务支出—车辆维修及配件采购,数量7辆,共计 5.8 万元;
2.公务用车运行维护费—车辆维修及配件采购,数量4辆,共计5万元;
3.会议费,数量3场,共计5万元;
4.日常生产用车—其他专用汽车,数量1辆,共计14万元;
5.公务接待—其他服务,数量30次,共计1.8万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年1月1日,本部门共有车辆 9 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套),单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。
七、预算绩效目标
我单位未纳入2018年预算绩效目标编报范围,无需公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。
八、空表情况说明
1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是未发生该项支出。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是未发生该项支出。
第三部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.政府采购预算表