目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责：

（一）贯彻执行有关城乡规划的法律、法规和政策；拟订城乡规划的地方性法规、规章。

（二）组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划；参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关发展规划。

（三）负责编制城市总体规划、分区规划；组织编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计；会同有关部门编制相关专业和专项规划；指导县（市）、上街区区域城镇体系规划和乡规划、村庄规划的编制。

（四）负责综合协调与城乡规划相关的各类专项规划；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划；参与重大建设项目的可行性研究和论证。

（五）会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划，并实施规划管理；负责市级以上风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作

（六）负责市区内各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

（七）负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，核发选址意见书；依法提出规划条件和设计要点，审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。

（八）负责城市勘察测绘工作；负责组织实施建设工程验线和竣工规划核实工作。

（九）依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察，查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。

（十）负责全市城乡规划信息化建设工作；负责城乡规划建设档案资料的收集、管理、编研、开发利用及信息化工作。

（十一）负责监督指导各县（市）、上街区城乡规划管理工作。（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）承办省会规划委员会的日常工作和市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、总体规划处、控规用地处、行政审批办公室、城市设计处、市政规划处、交通规划处、勘测信息处、总师办公室、法规处、组织人事处、信访处、机关党委等。

下属单位：郑州市规划直属分局，郑州市城市建设档案馆，郑州市综合交通规划研究中心，郑州市城乡规划编制研究中心，郑州市城乡规划监察队。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 341 人，其中：行政编制 72 人，事业编制 269 人；在职职工 356 人，离退休人员 28 人等。

（四）车辆构成情况

郑州市城乡规划局公务车4辆，郑州市综合交通规划研究中心公务车1辆，郑州市城市建设档案馆公务车1辆，郑州市城乡规划监察队公务车14辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 13373.59 万元，其中：一般公共预算 13373.59 万元（财政拨款 13373.59 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 13373.59 万元，其中：基本支出 4608.47 万元，项目支出 8765.12 万元。

（一）按功能科目分类，包括（科目名称，到大类，如一般公共服务支出） 13373.59 万元，其中教育支出182.40 万元，社会保障和就业支出469.58 万元、医疗卫生与计划生育支出189.17 万元、城乡社区支出12197.40 万元、住房保障支出335.04 万元万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 13373.59 万元，其中：工资福利支出 3819.46 万元，商品和服务支出 766.85 万元，个人和家庭补助支出 22.16 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 8765.12 万元。

（三）主要项目：

郑州市城乡规划局机关：

规划专业培训经费项目，182万元；

卫生间改造及楼道粉刷项目，48万元；

电梯整体维修改造项目项目，49万元；

城乡规划公开公示经费项目，200万元

督察员督查费项目，30万元；

信息系统扩容及维护费项目，100万元；

规划设计费项目，7000万元；

违法建设专项治理经费项目，80万元；

规划一张图系统专项（二期）项目，100万元；

地下管线普查费项目，150万元；

规划业务审批系统设备更新项目，286万元 ；

建设工程正负零验线测量专项项目，150万元；

郑州市城市建设档案馆：

档案维护费项目，65万元；

林山寨村委会安置补偿费项目，104万元；

档案安防及网络系统升级项目，25万元；

郑州市城乡规划监察队：

违法建筑强拆费项目，50万元；

违法建设综合执法费项目，30万元；

执法培训费项目，20万元；

郑州市综合交通规划研究中心：

郑州市城市市域快轨适用性研究项目，30万元；

郑州市城乡规划编制研究中心：

《规划郑州》杂志编辑出版项目，36万元；

《郑州城乡规划》年鉴编撰项目，30万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 13373.59 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算加 775.6 万元，增加原因主要是2018年人员增加以及项目调整。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，无增减变动。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 13373.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 182.40 万元，占 1.4  %；社会保障和就业支出 469.58 万元，占 3.5  %；医疗卫生支出189.17 万元，占 1.4  %；城乡社区支出12197.40 万元，占 91.2  %；住房保障支出335.04 万元，占 2.5  %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 4608.47 万元，其中：人员经费 3841.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等；公用经费 766.85 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 52 万元。其中，因公出国（境）费  0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 52 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。比上年减少8万元，减少原因为部门厉行节约，加强管理，按规定核减。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 766.85 万元，主要用于办公费和其他交通费用及公务用车运行维护，其中：办公费 400.44 万元，公务用车运行维护费 52 万元、公务接待费 0 万元、咨询费15万元、其他交通费用157.96 万元、物业管理费29 万元、会议费48.37万元、委托业务费61.76万元、其他商品和服务支出2.32万元等。增减变动主要原因是人员增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 383.22 万元，其中：政府采购货物支出 383.22 万元，具体采购明细如下。

1．电梯和起重机，单价 49 万元，数量 1 个，共计 49 万元；

2．建筑物，单价 48 万元，数量 1 个，共计 48 万元；

3．信息技术、信息管理软件的开发设计及采购, 单价 286.22 万元，数量 1 个，共计 286.22 万元

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车  0辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 2 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

地下管线普查费，150万；

建设工程正负零验线测量专项，150万；

城乡规划公开公示经费，200万。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无该项。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无该项。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市规划局保障机构正常运转、开展规划活动所发生的基本支出和项目支出。

5、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

6、城乡社区支出：指主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

7、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情吗况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表