2018年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作，指导监督县（市）级文物保护单位的管理工作；负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核；负责市级文物保护单位原址保护措施核准；负责市级文物保护单位修缮审批。

 6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系，管理、协调全市博物馆（纪念馆）的建设及市内外博物馆（纪念馆）间的协作、交流等外事工作，指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理；负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作；审核办理文物收购、经营许可证；负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算，审核划拨并监督各项经费使用情况，负责局机关和直属单位国有资产的管理；制定全市文物系统的产业发展规划，管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划，组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处（行政审批办公室）、博物馆处、文物安全处（执法监察处）。

下属单位：郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人，其中：行政编制25人，参照公务员管理单位编制16人，行政单位工勤人员事业编制3人；事业编制271人；在职职工283人，离退休人员168人等。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

  1、郑州市文物局机关：3辆；

  2、郑州嵩山文明研究院：1辆；

  3、郑州二七纪念馆：3辆；

  4、郑州市商城遗址保护管理处：2辆；

  5、郑州市文物考古研究院：8辆；

  6、郑州市大河村遗址博物馆：1辆；

  7、郑州博物馆：1辆；

  8、郑州市文物稽查大队：6辆；

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元，其中：一般公共预算28271.55  万元（财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元），政府性基金收入0万元，

其他各项收入0.25万元，转移支付收入723万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元，其中：基本支出6715.45万元，项目支出22279.35万元。

（一）按功能科目分类，包括普通教育支出57.5万元，文化体育与传媒支出27925.18万元，社会保障和就业支出487.40万元，医疗卫生与计划生育支出148.82万元，住房保障支出275.90万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出6715.45万元，其中：工资福利支出3102.54万元，商品和服务支出3389.48万元，个人和家庭补助支出223.43万元，资本性支出0万元；项目支出22279.35万元。

（三）主要项目：

1、郑州市文物局机关

（1）文物保护宣传45万元。

（2）遗产保护研究48万元。

（3）古都学会40万元。

（4）文物保护课题研究45万元。

（5）2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

    （1）中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

    （1）2018年国家文物保护专项资金10万元。

（2）2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

（3）2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元

（4）文物征集10万元。

（5）新增场馆运转经费100万元。

（6）展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

（1）2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

（2）2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

（3）临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

（1）公众考古传播宣传920万元。

（2）田野考古发掘费4170万元。

（3）2018年国家文物保护专项资金341万元。

（4）科研课题700万元。

（5）文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

（1）2018年国家文物保护专项资金372万元。

（2）大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

（1）文物征集保护费15万元。

（2）临时人员支出48万元。

（3）展览经费70万元。

（4）郑州博物馆物业费补助42万元。

（5）文化创意产业研发25万元。

（6）2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

（1）2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

    （1）勘探经费649万元。

（2）“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

（3）登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算28271.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算（减少）1564.93万元，减少的原因是：基本建设项目减少

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出27301.93万元，占96.57%，教育支出57.5万元，占0.2 %；社会保障和就业支出487.40万元，占 1.72  %；医疗卫生支出148.82万元，占0.53 %，住房保障支出275.90万元，占0.98 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元，其中：人员经费3325.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3389.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费160.30  万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费27.50  万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元（公务用车运行维护费压缩1万元，公务接待费压缩4.1万元）压缩原因：严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费，严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排331.67万元，主要用于保障行政单位运行，其中：办公费206.59万元，会议费10万元，委托业务费22万元，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费25万元，维修（护）费19.5万元，其他交通费25.78万元，办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元，减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出，其他交通费减少1.17万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元，其中：政府采购货物支出2146.66万元，政府采购服务支出2906.85万元，具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

（1）空气调节设备，单价1.8万元，数量1台，共计1.8万元；

（2）空气调节设备，单价0.85万元，数量2台，共计1.7万元；

（3）一体机，单价0.35万元，数量2台，共计0.7万元；

（4）投影仪 ，单价2.74万元，数量1台，共计2.74万元；

（5）台式计算机 ，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；

（6）便携式计算机，单价0.8万元，数量7台，共计5.6万元；

（7）打印机 ，单价0.7万元，数量3台     ，共计2.1万元；

（8）碎纸机 ，单价0.08万元，数量2台，共计0.16万元；

2、郑州市商城遗址保护管理处    

（1）办公家具，单价1.88万元，数量1个，共计1.88万元；

（2）计算机 ，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；

3、郑州市文物考古研究院 

（1）试验室设备，单价1.35万元，数量10台，共计13.5万元；

（2）扫描仪，单价0.15万元，数量2台，共计0.3万元；

（3）打印机，单价0.3万元，数量4台，共计1.2万元；

（4）传真机 ，单价0.35万元，数量1台，共计0.35万元；

（5）计算机，单价0.5万元，数量20台，共计18万元；

（6）复印机 ，单价0.85万元，数量      2台，共计1.7万元；

（7）碎纸机，单价 0.08万元，数量2台，共计0.16万元；

（8）投影仪 ，单价2万元，数量     2台，共计4万元；

（9）摄影、摄像器材，单价0.8万元，数量10台，共计8万元；

（10）其他网络设备，单价5万元，数量1批，共计5万元；

（11） 空气调节设备，单价0.85万元，数量10台，共计8.5万元；

（12） 摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量20     部，共计8万元；

（13）其他家具，单价30万元，数量1批，共计30万元；

（14） 办公家具，单价11.5725，数量4批，共计46.29万元；

（15）文物保护科技中心     试验室设备，单价175万元，数量 　 10套 ，共计1750万    元；

4、郑州市文物稽查大队

（1）工具和仪器，单价0.38万元，数量1台，共计0.38万元；

（2）计算机 ，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；

（3）办公家具，单价0.1万元，数量    3张，共计0.3万元；

（4）办公家具，单价0.04万元，数量6把，共计0.24万元；

（5）摄影、摄像器材，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元；

（6）打印机，单价0.22万元，数量4台，共计0.88万元；

5、郑州市大河村遗址博物馆   

（1）空气调节设备，单价0.7万元，数量2台    ，共计1.4万元；

6、郑州博物馆 

（1）空气调节设备，单价0.65万元，数量1台，共计0.65万元；

（2）录音笔，单价0.43万元，数量1支，共计0.43万元；

（3）传真机，单价0.168万元，数量1台，共计0.168万元；

（4）空气净化器，单价2.1万元，数量1台，共计2.1万元；

（5）一体机，单价0.23万元，数量1台，     共计0.23万元；

（6）台式电脑，单价0.5万元，数量    10台，共计5万元；

（7）录音笔，单价0.15万元，数量4支，共计0.6万元；

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 

（1）计算机，单价0.6万元，数量2台共计1.2万元；    　 　

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车29  辆、一般执法执勤用车6  辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 15 台（套），单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

七、预算绩效目标（详见附件）

部门预算项目绩效目标编制项目19个，金额9163.85万元。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表