目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  收入预算说明

第三部分  支出预算说明

第四部分  预算收支增减变化情况

一、财政拨款收入支出预算总体情况说明

二、一般公共预算支出预算情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、政府性基金支出预算情况说明

五、“三公”经费支出预算情况说明

第五部分  机关运行经费安排情况说明

第六部分  政府采购情况

第七部分  国有资产占用情况

第八部分  预算绩效目标

第九部分  空表情况说明

第十部分  名词解释

一、机关运行经费

二、“三公”经费

    一、部门基本情况

（一）部门主要职责

  （1）贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，起草我市质量技术监督地方性法规、规章草案，拟定我市质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施；负责与质量技术监督有关的技术规范工作；组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。

  （2）承担产品质量诚信体系建设责任，负责全市质量宏观管理工作，组织开展全市质量振兴和质量强市建设工作；组织和推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核；会同有关部门组织落实重大工程设备质量建立制度，依法组织落实重大产品质量事故调查和缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

  （3）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒违法活动；根据市政府授权，组织协调全市有关专项打假活动；研究全市质量技术监督技术机构的改革与发展，提出技术机构及实验室建设规划。

  （4）负责管理标准化工作和全市标准化战略的协调推进，组织辖区内地方标准的制定、修订工作；管理企业产品标准备案工作；负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；负责全市地理标志产品保护工作；负责组织机构代码、商品条码相关工作；参与建立全市统一信用信息平台工作；配合工商部门依托有关信息平台对各类企业的登记、备案、监管等信息公示及网上投诉、举报案件线索筛查工作，加大对非法生产行为的打击力度。

  （5）负责计量监督管理工作，推行法定计量单位和国家计量政策，依法管理计量器具及量值传递、溯源工作，规范、监督商品质量和市场计量行为。

  （6）负责监督管理全市质量认证和相关实验室技术能力认证认可工作，落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全市的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和技术评价活动。

  （7）承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。

  （8）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

  （9）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：根据职责，市质量技术监督局设10个内设机构，分别为：办公室、政策法规处、质量管理处、标准化处、计量处、特种设备安全监察处、产品质量监督处、行政审批办公室、编制人事处（机关党委）、计划财务处。

下属单位：郑州市质量技术监督局稽查支队；郑州市质量技术监督局经济开发区分局；郑州市质量技术监督局高新技术产业开发区分局；郑州市质量技术监督局航空港区分局；郑州市质量技术监督检验测试中心；郑州市质量技术监督局郑东新区分局；郑州市电梯应急处置中心。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 324 人，其中：行政编制 133 人，事业编制 191 人；在职职工 292 人，离退休人员 119 人等。

（四）车辆构成情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆 118 辆，其中：一般公务用车 106 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他用车 0 辆。

二、收入预算说明

2018年收入预算8015.28万元，其中：一般公共预算8015.28万元（财政拨款8015.28万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入  0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算 8015.28 万元，其中：基本支出 4986.28 万元，项目支出 3029 万元。

（一）按功能科目分类，行政运行 1907.4 万元；质量技术监督行政执法及业务管理 1582.7 万元；培训支出 168.15 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.63 万元；行政单位医疗  171.12万元；住房公积金 297.23 万元；归口管理的行政单位离退休 0.8万元；质量技术监督技术支持 1235 万元；事业运行 2247.25 万元；其他进修及培训 3 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 4986.28 万元，其中：工资福利支出 3349.1 万元，商品和服务支出 1637.18 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3029 万元。

（三）主要项目：质量强市工作经费；质量技术监督业务经费；产品质量监督抽查经费；质量安全监管综合应用平台；特种设备安全监管费；质量技术监督科研专项经费；省市计量发展保障项目；检测成本；电梯应急处置中心业务经费。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 8015.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3452.08 万元，主要原因是由于我单位自下划地方以来，人员经费情况尚未理顺，2017年度人员经费未全部纳入预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 8015.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6972.34 万元，占 86.99 %；教育支出 171.15万元，占 2.14 %；社会保障和就业支出 403.43 万元，占5.03   %；医疗卫生支出 171.12 万元，占 2.13  %；住房保障支出297.24 万元，占 3.71 %；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 4986.28 万元，其中：人员经费 3349.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位医疗；公用经费 1637.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算  0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 266.49 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 261 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 5.49 万元。“三公”经费较上年减少56.95万元，主要原因是我单位响应国家压缩“三公”经费支出的号召，保证“三公”经费只减不增。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 1637.18 万元，主要用为保障我单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 151.06 万元，公务用车运行维护费 261 万元、公务接待费 5.49 万元、印刷费59.5万元、差旅费 196万元、维修（护）费 153.93 万元、培训费 171.15 万元、会议费 24.3 万元、劳务费 72.4 万元、其他交通费用 105.6 万元、办公设备购置 47.06 万元等。主要原因一是车辆改革后，车补纳入其他交通费用，造成我单位运行经费较上年增加；二是较2017年压减了行政运行成本。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 2141.06 万元，其中：政府采购货物支出 502.06 万元，具体采购明细如下。

1．办公家具，数量1批，共计22.2万元；

2．计算机，数量44台，共计26.9万元；

3．打印机，数量28台，共计9.86万元；

4．复印机，数量5台，共计5.00万元；

5．碎纸机，数量2台，共计0.20万元；

6．扫描仪，数量2台，共计0.40万元；

7．投影仪，数量1台，共计0.70万元；

8．摄影、摄像器材，数量3台，共计1.20万元；

9．空气调节设备，数量1批，共计5.00万元；

10．路由器，数量5个，共计0.20万元；

11．其他办公自动化设备，数量2套，共计5.40万元；

12．其他专用设备，数量5批，共计425.00万元。

七、国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆 118 辆，其中：一般公务用车 106 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 25 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标（详见附表）

2018年我单位共7个专项纳入绩效目标考核，分别为：产品质量监督抽查经费270万元；质量安全监管综合应用平台200万元；特种设备安全监管费510万元；质量技术监督科研专项经费100万元；省市计量发展保障项目300万元；检测成本835万元；电梯应急处置中心业务经费211.3万元。

九、空表情况说明

（一）政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及政府性基金预算。

（二）国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不存在国有资本经营情况。

十、名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表