目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）郑州市食品药品监督管理局是市政府的重要组成部门，主要工作职责：

1、贯彻执行国家、省关于食品 (含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品 (含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规,起草相关地方性法规、规章草案和政策规划并监督实施。推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、依法组织实施食品行政许可和食品安全监督管理,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。承担执业药师的注册初审工作。配合实施国家基本药物制度。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

4、依法实施食品、药品、医疗器械、化妆品等方面的行政许可,承担上级下放和委托的有关审批事项,推进落实有关行政审批制度改革工作,负责有关行政审批的组织协调。

5、负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。探索建立食品药品领域定期检查与随机抽查相结合的日常监督检查制度,完善市场退出机制。

6、负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设,广泛运用科技手段实施监管。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。推进食品药品领域诚信体系建设,参与建立全市统一信用信息系统平台工作。

9、指导县 (市、区)食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、承担市政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县 (市、区)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

12、承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室（新闻宣传处）、综合处、食品安全协调督查处、政策法规处、食品生产监管处、食品流通监管处、餐饮食品监管处、药品化妆品监管处、医疗器械监管处、行政审批办公室、应急管理处、科技信息处、编制人事处（离退休干部工作处）、规划财务处、机关党委。

下属单位：郑州市食品药品检验所、郑州市食品药品稽查支队、投诉举报中心。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制217人，其中：行政编制106人，事业编制111人；在职职工209人，离退休人员52人等。

（四）车辆构成情况

本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆。

第二部分2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

一、2018年收入预算8365万元，其中：一般公共预算8365万元（财政拨款8365万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算8365万元，其中：基本支出3335.34万元，项目支出5029.66万元。

（一）按功能科目分类，包括归口管理的行政单位离退休（2080501）66.68万元;  行政单位医疗（2101101）97.1万元；行政运行（2101001）70.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.94万元； 培训支出（2050803）45万元；其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）390万元；食品安全事务（2101016）3888万元； 事业单位离退休（2080502）5.43万元；事业单位医疗（2101102）29.1万元；事业运行（2101050）1270.2万元；药品事务（2101012）430万元；  住房公积金（2210201）226.6万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3335.34万元，其中：工资福利支出2559.3万元，商品和服务支出703.93万元，个人和家庭补助支出72.11万元，资本性支出0万元；项目支出5029.66万元。

（三）主要项目：药品事务（2101012 ）430万元，食品安全事务（2101016）3888万元，其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）390万元，事业运行300万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算8365万元，政府性基金收支预算0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少 785万元，减少的原因为2017年预算收入含有河南省（郑州）口岸食品检验检测用房项目预算，2018年预算批复不含该项目预算。无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算8365万元，主要用于以下方面：教育支出45万元，占0.54 %；社会保障和就业支出157万元，占1.88 %；医疗卫生支出126.2万元，占1.5 %，项目支出5029.66万元，占60.13 %，运转经费3007.14万元，占35.94 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3335.34万元，其中：人员经费2722.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他交通费用、离休费、退休费；公用经费612.88万元，根据财政局要求较上年压缩5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算81.8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费76.3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5.5万元。公务用车运行维护费较上年持平，公务接待费较2017年减少3.5万元，减少原因为公务接待逐年减少，预算调减。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排703.93万元，主要用于办公设备购置、维修、培训、差旅、公车运行维护费等，其中：办公费160.52万元，公务用车运行维护费76.3万元、公务接待费5.5万元、会议费17万元、公务接待费5.5万元、办公设备购置20万元、差旅费45万元、培训费45万元等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算3750.9万元，其中：政府采购货物支出875.9万元，政府采购服务支出2875万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价0.66万元，数量19台，共计12.5万元；

2．摄影、摄像器材，单价1万元，数量9个，共计9万元；

3．印刷、出版，单价10万元，数量1批，共计10万元；

4．打印机，0.22万元，数量13台，共计2.8万元；

5.印刷、出版，单价5万元，数量1批，共计5万元；

6.其他办公自动化设备，单价0.2万元，数量12个，共计2.4万元；

7其他服务：单价2765万元，数量1批，共计27,65万元；

8．工具和仪器，单价3.5万元，数量2个，共计7万元；

9.其他专用设备：单价     1.59万元数量462     套，共计733万元；

10.工具和仪器：单价0.5万元，数量6  套，共计3万元；

11.计算机：0.5万元，数量30台共计15万元；

12.办公家具，单价0.21万元，数量20套，共计4.2万元。

13.其他服务，单价110万元，数量1批，共计110万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年10月23日，本部门共有车辆26辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

七、预算绩效目标

2018年编制绩效目标项目有药品事务（2101012 ）300万元，食品安全事务（2101016）3833万元，。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金预算收入

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无国有资本经营预算收入

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

5、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

9、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。