目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责:是党委和政府联系非公有制企业的桥梁纽带，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，参与政治协商，积极参政议政。协调政府管理和服务非公有制经济。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室，组织处，经济联络处，信息咨询培训处。

无下属单位

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 22 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 2 人；在职职工  20人，离退休人员  9人。

（四）车辆构成情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车  2辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

  一、收入预算说明

2018年收入预算  334.56万元，其中：一般公共预算334.56  万元（财政拨款 334.56 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入  0万元、其他收入0  万元），政府性基金收入  0万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算  334.56万元，其中：基本支出334.56万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出334.56万元，包括：行政运行264.14万元、归口管理单位离退休11.39万元、行政单位医疗11.52万元、住房保障支出20.42万元，养老保险缴费支出27.09万元。

     （二）按支出用途分类，包括基本支出334.56万元，其中：工资福利支出 239.51 万元，商品和服务支出 84.44 万元，个人和家庭补助支出 10.61 万元，资本性支出  0万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：（无）。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 334.56 万元，政府性基金收支预算315.20万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加19.36万元，主要是工资福利收入增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 334.56 万元，主要用于以下方面：教育支出0.00  万元，占 0.00  %；社会保障和就业支出 27.09 万元，占 8  %；医疗卫生支出 11.52万元，占3 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算  334.56万元，其中：人员经费 239.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴.奖金；公用经费 84.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算  0万元，主要包括：……

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算  4.5万元。其中，因公出国（境）费  0元，公务用车购置费  0元，公务用车运行维护费 4.5 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。无增减情况。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排  84.44万元，主要用于机关日常工作支出，其中：办公费  10万元，公务用车运行维护费 4.5万元、公务接待费  0万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费19.45万元、租赁费3万元、会议费6万元、劳务费7.5万元、工会经费4万元、福利费2万元、其他交通费17.21万元等。主要增加其他交通费增加，减少因素是经费递减5%。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算  5万元，其中：政府采购货物支出5  万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价 0.5 万元，数量  5个，共计  2.5万元；

2．空调，单价 0.3 万元，数量5个，共计 1.5 万元；

3．打印机，单价 1 万元，数量 1个，共计 1 万元；

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车  2辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  辆，其他用车0  辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

无公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表