目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

 （一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

中国民主建国会郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

（二）内设机构及下属单位

中国民主建国会郑州市委员会机关机关内设三个部门分别为办公室、组织处和经联处。没有下属归口预算管理单位。

（三）人员构成情况

中国民主建国会郑州市委员会机关（无归口预算管理单位人员）共有编制9人，其中：行政编制8人，行政工勤编制1人，没有事业编制；年末在职职工7人，退休人员5人。机关在职和退休人员工资全部为财政统发人员。另长期聘用临时工作人员一名。目前，2017年年末在职人员7人，与上年一样。退休人员5人，与上年无变化。全部为纳入财政预算的财政供养人员。所属会员635人比去年增加24人，有基层组织：专门工作委员会5个，基层支部 28个比去年增加2个，基层委员会3个。会员分布在郑州市各个单位，主要是经济界人士。

（四）车辆构成情况

    有公务用车1辆，为小轿车，2009年9月购置。1.8排量。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算179.38万元，其中：一般公共预算179.38万元（财政拨款179.38万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入50万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算179.38万元，其中：基本支出129.38万元，项目支出 50 万元。

（一）按功能科目分类，包括（1.一般公共服务支出154.38万元，  2.社会保障和就业支出14.22万元，3.医疗卫生与计划生育支出3.85万元，4.住房保障支出6.93万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出129.38万元，其中：工资福利支出81.42万元，商品和服务支出43.24万元，个人和家庭补助支出4.72万元，资本性支出0万元；项目支出 50 万元。

（三）主要项目：1、党派工作经费20万元：主要用于参政议政、调研考察及组织活动；2.专项培训费30万元：主要用于对组织内成员及骨干进行政策及专业知识的培训和学习。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算179.38万元，政府性基金收支预算 0万元。与2017年132.81万元预算相比，一般公共预算收支预算增加46.57万元，其中项目资金预算增加30万元，人员工资福利增加16.57万元。无政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入预算179.38万元，全部为财政拨款主要用于以下方面：

其中：工资福利收入81.42万，对个人和家庭补助收入4.72万元，人员工资补助占比48.02%，商品和服务收入43.24元，占比24.11%，专项收入50万元占比27.87%，没有其他收入。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算129.38万元，其中：人员经费81.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障性缴费；公用经费43.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；退休费4.72万元。

其中：教育支出0万元，占 0  %；社会保障和就业支出14.22万元，占10.99%；医疗卫生支出 3.85万元，占2.98 %。住房保障6.93万元占比5.36%。 

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算  0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 3.5万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与去年没有减少和增减情况。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 104.38万元，主要用于在职人员工资及日常办公运行支出 ，其中：办公经费 39.3万元，公务用车运行维护费  3.5万元、公务接待费  0万元，出国费用0元等。与2017年持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算5.55万元，其中：政府采购货物支出 0万元，为会议服务2.05万元和公车运行费用3.5万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0  辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

注：专项经费按要求不进行绩效目标考核。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营收支。

3．其他空白表均为不涉及此项业务。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表