目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作；领导和指导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织进行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理；参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作；调查全市青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为市委、市政府决策提出建议，根据青少年的特点开展各种活动；协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结；在全市经济建设中，组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策；指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作，指导所属单位管理工作；承办市委市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部共12个部室。

下属单位：郑州市青少年宫，为市财政一级预算单位，预算数据不经过我单位汇总；郑州市青年人才科技服务处，为自收自支单位，没有财政拨款。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 76 人，其中：行政编制 76 人，事业编制 0 人；在职职工 56 人，离退休人员 2 人等。

（四）车辆构成情况

 我单位车辆共3辆，均为一般公务用车。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 1074 万元，其中：一般公共预算 1074 万元（财政拨款 1074 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 1074 万元，其中：基本支出 818 万元，项目支出 256 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 911 万元，教育支出 2 万元，社会保障和就业支出 74 万元，医疗卫生和计划生育支出 31 万元，住房保障支出 56 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 818 万元，其中：工资福利支出 627 万元，商品和服务支出 190 万元，个人和家庭补助支出 1 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 256 万元。

（三）主要项目：

1、青春家园运行经费25万元；

2、庆“五四”系列活动经费95万元；

3、庆“六一”系列活动经费30万元；

4、青少年网络思想引导运行经费106万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 1074 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加291 万元，其中基本支出增加60万元，原因是工资福利支出增加；项目支出增加231万元，原因是有新增项目。政府性基金收支预算与上年无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 1074 万元，主要用于以下方面：教育支出 2 万元，占 0.2  %；社会保障和就业支出 74 万元，占 7  %；医疗卫生支出 31 万元，占 3  %；住房保障支出 56 万元，占5  %；一般公共服务支出 911 万元；占 85  %

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 818 万元，其中：人员经费 628 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 190 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 5 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 4 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 1 万元。“三公”经费较上年减少9万元，主要为公务用车运行费预算减少，上年租车费列入公务用车运行费科目，2018年租车费用列入其他交通费用科目核算。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 190 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。其中：办公费 42 万元、印刷费 20 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 8 万元，差旅费 10万元、维护费 5 万元，租赁费 20 万元、会议费 3 万元，培训费 2 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 4.7万元、福利费 4.6 万元，公务用车运行维护费 4 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 51 万元、办公用品购置费10 万元等。运行经费较上年减少6万元，主要为公务用车运行费预算减少。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 36.8 万元，其中：政府采购货物支出36 万元，政府采购服务支出0.8 万元，具体采购明细如下。

1．采购计算机，单价 0.4 万元，数量 10 个，共计 4 万元；

2．采购打印机，单价 0.1 万元，数量 5 个，共计 0.5 万元；

3．采购办公家具，单价 0.14 万元，数量 40 个，共计 5.5 万元；

4. 印刷品采购，单价 26元，数量 1万 个，共计 26 万元；

5．车辆维修服务采购，单价 0.27 万元，数量 3 个，共计 0.8 万元；

六、国有资产占用情况

截至2018年10月1日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）

共青团郑州市委机关支出项目绩效目标表

（2018年）

      八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有这方面支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有这方面支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表