目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

郑州市困难职工帮扶中心主要职责是为市属困难职工、农民工和下岗失业人员提供职业介绍、技能培训、创业指导、困难救助、信访接待、法律援助等服务。

（二）内设机构及下属单位

无内设机构；无下属单位。

（三）人员构成情况

我单位共有编制 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人；在职职工 4 人，离退休人员 3 人。

（四）车辆构成情况

  现有公务用车1辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 142.3684 万元，其中：一般公共预算 142.3684 万元（财政拨款 142.3684 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入  0万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入  0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 142.3684 万元，其中：基本支出 42.3684 万元，项目支出 100 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 142.3684 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 42.3684 万元，其中：工资福利支出  36.2504万元，商品和服务支出 3.44 万元，个人和家庭补助支出 2.678 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 100 万元。

（三）主要项目：帮扶资金100万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 142.3684 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 13.2070 万元，增加的原因是2018年新进人员工资福利费用。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 142.3684 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占  0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0  %；医疗卫生支出 0 万元，占 0  %；社会福利和救助支出 100 万元，占 70.2  %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 42.3684 万元，其中：人员经费 38.9284 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗、其他社会保障、住房公积金；公用经费 3.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（维护）费、工会经费、福利费、公务用车运行、其他商品服务费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 １ 万元。其中，因公出国（境）费 ０ 元，公务用车购置费 ０ 元，公务用车运行维护费 １ 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。 与2017年预算相比，增加了0.1万元，主要是车辆年限长，维修费增加。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 3.2 万元，主要用于帮扶工作开展，其中：办公费 1.99 万元，公务用车运行维护费 1 万元、维修（护）费 0.21 万元。与2017年预算相比无增减变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 ０.８ 万元，其中：政府采购货物支出  ０.８万元，具体采购明细如下。

1．公务用车运行维护费，单价 ０.３ 万元，数量 １ 个，共计 ０.３ 万元；

2．办公经费，单价 ０.５ 万元，数量 １ 个，共计 ０.５ 万元； 

六、国有资产占用情况

截至2018年10月23日，本部门共有车辆 １ 辆，其中：一般公务用车 １ 辆、一般执法执勤用车 ０ 辆、特种专业技术用车 ０ 辆，其他用车 ０ 辆；单价50万元以上通用设备 ０ 台（套），单位价值100万元以上专用设备 ０ 台（套）。

七、预算绩效目标

2018年部门预算项目绩效目标项目名称帮扶资金、金额100万元。（具体内容见公开附表11。）

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表