目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实农机安全管理法规，制定农业机械年度审验方案并组织实施。

2.负责农业机械的安全监督管理，牌证管理和安全宣传教育。

3.负责农机重大事故的处理工作。

4.负责农机安全生产检查和协调农用拖拉机的道路交通管理工作。

5.定期对全市农机监理人员进行业务培训。

6.指导县（市）、区农机监理工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务室、业务室、

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 14 人，其中：行政编制  人，事业编制 14 人；在职职工 13 人，离退休人员 5 人等。

（四）车辆构成情况

共5辆车，其中两辆工作车辆，一辆安全检测车辆，一辆扶贫车辆，一辆事故处理车辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 192.8324 万元，其中：一般公共预算 192.8324 万元（财政拨款 187.5264 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 5.3060 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 192.8324 万元，其中：基本支出 172.8324 万元，项目支出 20 万元。

（一）按功能科目分类，包括（科目名称，到大类，如一般公共服务支出） 172.8324  万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 172.8324  万元，其中：工资福利支出 122.8778 万元，商品和服务支出 44.8460 万元，个人和家庭补助支出 5.1086 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 20 万元。

（三）主要项目：

执法监管资金专项20万元。

项目概述及政策依据。

为了增强各县（市）“三夏、三秋”跨区作业服务网点服务质量，体现农机安全生产便民、利民、为民，为我市“三夏、三秋”跨区作业车辆提供免费服务、宣传和安全生产保障。依据中华人民共和国农业部第29号令。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 192.8324 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 14.547 万元，增加原因：2017年新招录一名职工。

（二）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 11 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 11 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与2017年预算相比减少公务接待1万元，增减原因：我单位为响应八项规定号召，从而减少公务接待开支。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排192.8324万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维护费、会议费、培训费、办公设备购置费等，其中办公费10.4460万元；维护费0.5万元；会议费1.5万元；公务用车维护费11万元；培训费8万元。与2017年预算相比增加14.547万元，增加原因2017年新招录一名职工。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 万元，具体采购明细如下。

1．碎纸机，单价 0.08 万元，数量 3 个，共计 0.24 万元；

2．空调，  单价 0.38 万元，数量 1 个，共计 0.38 万元；

3．打印机，单价 0.3375 万元，数量 4 个，共计 1.35 万元；

4.计算机，单价 0.54 万元，数量 2 个，共计 1.08 万元；

5.办公家具，单价 0.119 万元，数量 21 个，共计 2.35 万元；

6.摄影器材，单价 0.4 万元，数量 1 个，共计 0.4 万元；

7.办公家具，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.2 万元；

六、国有资产占用情况

截至2018年10月23日，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车1  辆，其他用车 1 辆

七、预算绩效目标

本单位无需要公开的预算绩效目标。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无此项预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无此项预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表