目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省和市有关农业机械化的法律法规和方针政策。

2．研究拟定全市农业机械化发展重点、设施农业工程及农用航空器业的产业政策，经批准后组织实施；拟定实施农业机械化中上期发展规划，制定年度计划。

3．研究提出农业机械化重大技术措施；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机新技术、新机具的引进、开发、示范和推广，负责农机应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。

4. 研究制定农机服务体系建设发展规划和措施；指导基层农机服务体系建设；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。

5. 指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民职业技术教育工作。

6. 指导农业机械化管理系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；负责农机行业的对外经济技术合作与交流。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事处、农机管理处、科技教育处。

下属单位：郑州市农业机械化学校、郑州市农业机械化技术试验推广站、郑州农机检测中心。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人；在职职工68人，离退休人员40人等。

（四）车辆构成情况

    我单位共五辆车，其中：机关三辆，包括机要通信用车一辆、应急用车一辆、离退休人员服务用车一辆，农机校一辆，推广站一辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 3104.6462 万元，其中：一般公共预算 3104.6462 万元（财政拨款 3098.2762 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入  0万元、国有资产资源有偿使用收入 6.37 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 3104.6462 万元，其中：基本支出 832.6462 万元，项目支出  2272万元。

（一）按功能科目分类，包括（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）培训支出 35 万元，归口管理的行政单位离退休 25.499万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.5252万元，行政单位医疗13.7027万元，事业运行687.7022万元，农业生产支持补贴2000万元，农业资源保护修复与利用150万元， 住房公积金50.3121万元，事业单位离退休27.0347万元，事业单位医疗12.8703万元，农业行业业务管理40万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 832.6462 万元，其中：工资福利支出 566.2655 万元，商品和服务支出 217.287 万元，个人和家庭补助支出 49.0937 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 2272 万元。

（三）主要项目：

1．农机购置补贴2000万元。

  （1）项目概述及政策依据。

   农机购置补贴项目基本情况：农机购置补贴政策的涵义是：国家对被纳入实施范围并符合购机补贴条件的农民、农场（林场）职工、从事农机作业的农业生产经营组织，在从事农业生产时对使用的机械材料进项购买或者更新，对部分农业机械进行补贴的政策。农机购置补贴资金使用情况：依据农业部确定的农机购置补贴范围，以我市农业机械化发展的现状和工作重点为基础，为了突出我市农机化主攻方向，在满足我市基本补贴的基础上，2018年我市仍然重点推广补贴秸秆综合利用、玉米收获、根茎类收获、保护性耕作等“四大类机械”，采取有效措施，精心组织实施，建立健全制度，严格规范操作，加大政策宣传，强化监督管理，争取我市农机购置补贴早日实现普惠制。

（2）资金测算。

  根据我市2017年农机购置补贴实施情况，以及各县（市）区对2018年农机购置情况预测数，结合我市农机化工作要求预测市级补贴资金2000万元。

2．保护性耕作项目资金

（1）项目概述及政策依据。

截止2017年，我市共建立示范基地12个，实施面积15万亩，1000亩以上连片示范区16处，500—1000亩连片区23处，发展新机具2210台，全市全面推广示范，取得了良好的社会效益和生态效益。

（2）资金测算。

 2018年计划在每个县（市）建5000亩对比示范田。新增小麦、玉米保护性耕作技术实施面积25万亩，需项目管理资金40万元。

3．秸秆禁烧及综合利用专项资金

（1）项目概述及政策依据。

    秸秆禁烧及综合利用项目的基本情况。根据《郑州市人民政府关于印发郑州市进一步加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案的通知》（郑政文〔2012〕126号），我市秸秆禁烧和综合利用工作牵头单位调整为郑州市农机局，秸秆禁烧和综合利用领导小组办公室（禁烧办）设在市农机局，并由市农机、环保、林业、畜牧、公安、消防、气象等7个部门组成秸秆禁烧巡视组和督查组，对全市各县（市）区秸秆禁烧和综合利用工作进行全面指导协调和督查。自2012年农机局（禁烧办）牵头负责全市秸秆禁烧工作以来，坚持“以疏为主，以疏促堵，疏堵结合”，狠抓农作物秸秆综合利用，使秸秆变废为宝，发展秸秆肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化，打造农业循环经济。为农作物秸秆找出路，从根本上解决农民焚烧秸秆的无奈行为，从源头上解决因秸秆焚烧造成的雾霾天气和大气污染事件。

（2）资金测算。

    根据我市2018年秸秆禁烧及综合利用工作计划，需禁烧巡查等日常开支60万元，综合利用工作日常开支50万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3104.6462万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 176.1351 万元，2018年我单位新成立一个二级机构从而造成预算增加。政府性基金收支预算，加（减少） 0 万元，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 3104.6462 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.5252 万元，占 2  %；医疗卫生支出 26.573 万元，占 1  %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 832.6462 万元，其中：人员经费 566.2655 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费 217.287 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元，

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 17.1 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 2.1 万元。三公经费相比2017年共减少2.9万元，其中：公务接待减少1.9万元；公车运行维护减少1万元，我单位在中央八项规定的精神下大幅减少公务接待，为响应郑州市大气环境污染治理，减少公车使用。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 213.847 万元，主要用于单位正常运转支出，其中：办公费 196.747 万元，公务用车运行维护费 15 万元、公务接待费 2.1 万元。相比去年运转经费按照要求减少5%。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 13 万元，其中：政府采购货物支出 13 万元，具体采购明细如下。

1．计算机，单价 0.5 万元，数量 10 个，共计 5 万元；

2．计算机，单价0.6 万元，数量 4  个，共计 2.4万元；

3．碎纸机，单价 0.1 万元，数量 2  个，共计 0.2万元；

4.  复印机，单价 2 万元，数量 1  个，共计 2 万元;

5. 打印机，单价 0.3 万元，数量 5  个，共计 1.5万元

6.办公家具，单价 1.9 万元，数量 1  批，共计 1.9万元

六、国有资产占用情况

截至2018年10月23日，本部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

农机购置补贴2000万元。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。我单位无政府性基金预算支出

2．国有资本经营预算支出情况表。我单位无国有资本经营预算支出

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表