郑州市回族殡葬服务中心

2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、郑州市回族殡葬服务中心主要负责全市回族殡葬工作。回族殡葬服务工作是一项涉及民族习俗和宗教信仰，解决少数民族民生工程，保障少数民族合法权益，在民族宗教工作中居于突出位置，关系到维护社会稳定、构建和谐社会的大局。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 7人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人；在职职工 6 人，离退休人员 1 人等。

（四）车辆构成情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 145.2 万元，其中：一般公共预算 145.2 万元（财政拨款 145.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 145.2万元，其中：基本支出 73.7万元，项目支出 71.5万元。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出145.2 万元，一般行政管理事务71.5万元，事业运行57.46万元，事业单位离退休0.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.88万元，事业单位医疗支出2.92万元，住房公积金支出5.48万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 73.7 万元，其中：工资福利支出 45.28 万元，商品和服务支出 27.54 万元，个人和家庭补助支出 0.88 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 71.5 万元。

（三）主要项目：

1、回民公墓物业费31万元；政府购买服务聘用人员经费40.5万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共收入预算145.2 万元，其中：一般公共预算收入145.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算增加37.11万元，其中：工资福利增加6.24万元，退休公用增加0.08万元，一般行政管理事务增加40.5万元，对个人和家庭的补助减少9.71万元 。

2018年一般公共支出预算145.2 万元，其中：一般公共预算支出145.2万元,与2017年预算相比，一般公共预算增加37.11万元，其中：工资福利增加6.24万元，退休公用增加0.08万元，一般行政管理事务增加40.5万元，对个人和家庭的补助减少9.71万元 。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 145.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出 6.88 万元，占 4.74  %；医疗卫生支出 2.92 万元，占 2.01  % 

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 73.7 万元， 其中：人员经费 45.28万元，主要包括：基本工资4.68万元，津贴补贴16.68万元，奖金5.29万元，绩效工资2.95万元、就干事业单位基本养老保险费6.88万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、其他社会保障性缴费0.4万元、住房公积金5.48万元；公用经费 27.54 万元，主要包括：办公费0.36万元、水费1.5万元、电费6万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.2万元、维修维护费0.3万元、劳务费9万元、委托业务费0.8万元、工会经费0.42万元、福利费0.38万元、退休公用0.08万元、公务用车运行费8万元；对个人和家庭的补助0.88万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 8 万元。其中，因公出国（境）费0 元，公务用车购置0 元，公务用车运行维护费 8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 0 万元。与2017年三公经费对比无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年,运行经费安排 27.54  万元，主要用于办公费，其中：办公费 19.54 万元，公务用车运行维护费 8 万元、公务接待费 0 万元。与2017年经费对比增加退休公用0.08万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 75.1 万元，其中：回民公墓物业费，31万元；政府购买服务聘用人员经费40.5万元；公务用车运行维护费3.6万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年10月19日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 2辆，其他用车主要用于殡葬使用，单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

七、预算绩效目标

公开部门预算项目绩效目标编制情况表，无绩效项目。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表