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第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策，负责制定全市公安工作的政策、规定。

2、掌握影响社会稳定、危害全市安全和社会治安的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3、负责全市公安机关的侦查工作；负责重大刑事案件、市内危害国家安全的犯罪案件、重特大经济犯罪案件工作；负责跨县区以上重特大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等工作。

4、负责全市治安管理工作；负责处置重大治安事故和群体性事件，侦破重大治安案件。 

5、负责出入境管理有关工作；负责管理国籍工作；负责全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在我市居留、旅行的管理工作。

6、负责全市消防工作；指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作。

7、负责全市道路交通安全管理工作；负责重大活动和重要警卫任务的交通管制工作。

8、负责全市公安机关对公共信息网络和国际互联网的安全保护、监察工作；负责信息安全等级保护工作。

9、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

10、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的建设、管理工作。

12、负责全市公安机关指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术的研究和建设工作；负责全市公共安全技术产品的鉴定和推广。

13、负责拟订公安机关装备、经费标准；组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。

14、负责全市公安机关与市外、境外警察机构的业务交流与合作工作。

15、负责全市公安消防、警卫部队建设工作，对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、拟订全市公安队伍管理监督规定；负责公安机关督察、审计、信访工作；负责全市公安队伍思想作风、工作作风建设工作。

17、完成市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：警令部、政治部、监督部、警务保障部、审计处5个综合管理机构和郑州市公安交通管理局、犯罪侦查局、特殊警务支队、国内安全保卫和反恐怖支队、治安和出入境管理支队、网络安全和技术侦察支队、监所管理支队、反恐怖支队8个执法勤务机构。

下属单位：郑州市公安局金水第一分局（金水路分局）、郑州市公安局金水第二分局（东风路分局）、郑州市公安局金水第三分局（丰产路分局）、郑州市公安局金水第四分局（柳林分局）、郑州市公安局金水第五分局（未来路分局）、郑州市公安局金水第六分局（南阳路分局）、郑州市公安局金水第七分局（文化路分局）、郑州市公安局中原第一分局（建设路分局）、郑州市公安局中原第二分局（桐柏路分局）、郑州市公安局中原第三分局（须水分局）、郑州市公安局中原第四分局（帝湖分局）、郑州市公安局二七第一分局（嵩山路分局）、郑州市公安局二七第二分局（洁云路分局）、郑州市公安局二七第三分局（大学路分局）、郑州市公安局二七第四分局（解放路分局）、郑州市公安局二七第五分局（马寨分局）、郑州市公安局管城第一分局（商城路分局）、郑州市公安局管城第二分局（二里岗分局）、郑州市公安局管城第三分局（南关街分局）、郑州市公安局管城第四分局（十八里河分局）、郑州市公安局惠济第一分局（长兴路分局）、郑州市公安局惠济第二分局（大河路分局）、郑州市公安局郑东第一分局（郑东分局）、郑州市公安局郑东第二分局（龙子湖分局）、郑州市公安局高新分局、郑州市公安局经开分局、郑州市公安局航空港分局、郑州市公安局火车站分局、郑州市公安局地铁分局、郑州市公安局东站分局、郑州市公安局警察训练部、郑州市收容教育所。

（三）人员构成情况

郑州市公安局机关及归口预算管理单位人员共有编制7971人，其中：行政编制7006人，事业编制965人；在职9358人，离退休2262人等。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4932辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车3733辆、特种专业技术用车253辆，其他用车911辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算219,456.76万元，其中：一般公共预算219,456.76万元（财政拨款203,376.23万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入16,080.53万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算219,456.76万元，其中：基本支出177,471.56万元，项目支出41,985.2万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出80万元，公共安全支出185,283.68万元，教育支出2,038.58万元，社会保障和就业支出16,155.6万元，医疗卫生支出5,738.15万元，住房保障支出10,160.75万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出177,471.56万元，其中：工资福利支出126,022.15万元，商品和服务支出49,362.76万元，个人和家庭补助支出2,086.65万元；项目支出41,985.2万元。

（三）主要项目：业务工本费、业务及办案费、装备购置及维护费、辅警经费、五小工程经费、特警辅警保障经费、专用材料费、新能源汽车租赁费、基本建设经费、加班工资、收容人员给养费、地铁分局警犬及训导经费、强制隔离戒毒经费、拘押场所经费等。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算203,376.23万元，无政府性基金收支预算。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加40,601.63万元，增加原因：根据国家有关政策，行政人员养老金、警察执勤津贴、精神文明奖等人员支出增加；项目支出因新招录辅警增加辅警经费，装备购置升级等装备购置及维护费增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算219,456.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80万元，占0.036%；公共安全支出185,283.68万元，占84.43%；教育支出2,038.58万元，占0.93%；社会保障和就业支出16,155.6万元，占7.36%；医疗卫生支出5,738.15万元，占2.614%；住房保障支出10,160.75万元，占4.63%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算177,471.56万元，其中：人员经费128,108.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老金、医保金、住房公积金等；公用经费49,362.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年无政府性基金支出预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算3,592.95万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3,552.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费40.15万元。为严格落实中央八项规定，根据“三公”经费预算只减不增原则，“三公”经费总体预算比2017年减少124.25万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，运行经费安排49,362.76万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费、差旅费等，其中：办公费8,451.58万元，公务用车运行维护费3,552.8万元、公务接待费40.15万元、物业管理费1,580.24万元等。为进一步强化节约意识，切实降低行政成本，2018年机关运行经费预算较2017年减少4,536.44万元。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算17,481.45万元，其中：政府采购货物类支出12,666.4万元，工程类支出2,602万元，服务类支出2,213.05万元，具体采购明细见附件10。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4932辆，其中：一般公务用车35辆、一般执法执勤用车3733辆、特种专业技术用车253辆，其他用车911辆，其他用车主要是指摩托车；单价50万元以上通用设备115台（套），单位价值100万元以上专用设备69台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

我局共组织对2018年5个项目涉及金额24,869万元专项经费的绩效评价申报工作，上述项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，群众满意度较高。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表