目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家外事侨务和港澳工作的方针政策和法律法规，会同有关部门研究提出实施措施和办法；开展外事和侨情调研，拟定全市外事侨务和港澳工作规划，并负责督促落实。

2、指导协调全市外事侨务活动和对外友好交往；统筹办理市领导的对外交往事宜；负责接待来访的重要外宾和侨港澳同胞；协调全市涉外礼宾接待工作。

3、归口管理全市因公出国(境)和邀请外国人来郑工作。

4、指导协调有关部门处理涉外事件；协同有关部门管理境外非政府组织在郑活动和来郑采访的国（境）外记者；指导有关部门做好我市外国专家工作；负责在郑举办国际会议的申报工作。

5、指导全市民间对外交往工作；指导、推动全市对外经济、科技、文化交流工作。

6、统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调有关部门维护归侨、侨眷的合法权益；负责侨港澳同胞来信来访工作；协调、监督涉侨捐赠工作；协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。

7、负责海外侨胞、港澳同胞的联谊服务工作，开展对华侨、华人及其社团的团结友好工作；通过侨务工作渠道开展对台工作。

8、配合有关部门开展涉侨经济、科技合作、文化交流，协调涉侨经济投诉工作。

9、归口管理全市涉港澳事务。

10、承担市委外事工作领导小组办公室的职责。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合处、组织人事处、礼宾接待处、涉外管理与新闻处、出国管理处、国内侨务处、国外侨务处、机关党总支、港澳处。

下属单位：郑州市人民对外友好协会。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制56人，其中：行政编制40人，事业编制16人；在职职工58人，离退休人员21人。

（四）车辆构成情况

郑州市人民政府外事侨务办公室现有一般公务用车3台，郑州市人民对外友好协会现有一般公务用车1台。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算1897.84万元，其中：一般公共预算1897.84万元（财政拨款1890.17万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 7.67 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算1897.84万元，其中：基本支出 777.17 万元，项目支出 1120.67 万元。

（一）按功能科目分类，郑州市人民政府外事侨务办公室支出1718.11万元，包括行政运行437.40万元，一般行政管理事务1113万元，其他进修及培训2.00万元，归口管理的行政单位离退休46.64万元，行政单位医疗23.06万元，基本养老费支出54.27万元，住房公积金41.74万元；郑州市人民对外友好协会支出179.73万元，包括住房公积金14.83万元，事业运行137.31万元，基本养老费支出19.36万元，事业单位医疗8.23万元。

（二）按支出用途分类，郑州市人民政府外事侨务办公室支出1718.11万元，包括基本支出605.11万元，其中：工资福利支出487.58万元，商品和服务支出72.73万元，个人和家庭补助支出44.81万元；项目支出1113.00万元；郑州市人民对外友好协会支出179.73万元，包括基本支出172.06万元，其中：工资福利支出161.81万元，商品和服务支出10.25万元；项目支出7.67万元。

（三）主要项目：

1、困难归侨补助金专项

（1）项目概述及政策依据。

统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；协调有关部门维护归侨、侨眷的合法权益；负责侨港澳同胞来信来访工作；协调、监督涉侨捐赠工作；协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。政策依据：郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市困难归侨生活补助金管理发放办法的通知》（郑政办〔2004〕14号），郑州市民政局《关于提高城乡低保标准的通知》（郑民文〔2016〕76号）。

（2）资金测算。

以不低于郑州市城镇人口最低生活保障线（每人每月630元）3倍水平发放。具体为：归侨及配偶双方月收入不足3780元的补足到3780元；归侨及配偶一方去世，另一方收入不足1890元的补足到1890元，现有14户19人享受该补贴，共计30万元。

2.外事接待及侨务工作经费专项

（1）项目概述及政策依据。

指导协调全市外事侨务活动和对外友好交往；统筹办理市领导的对外交往事宜；负责接待来访的重要外宾和侨港澳同胞；指导和协调全市涉外礼宾接待工作。政策依据：郑州市财政局关于印发《郑州市市直机关外宾接待经费管理办法》的通知（郑外侨〔2014〕14号）。

（2）资金测算。

外事接待及侨务工作经费专项项目150万元（包括食宿费、交通、宴请、景点门票、礼品等支出）：

 1）外交部及其他重要团组110批，1410人次。经费预算121万元。其中：

①省部级及以上代表团30批，410人次，人均费用1000元，经费预算41万元。

②城市代表团及商务代表团80批，1000人次，人均费用800元，经费预算80万元。

2）中联部、国侨办、国港办及友好协会接待外宾团组30批，300人次，人均费用800元，经费预算24万元。

3）省政府外侨办团20批，100人次，人均费用500元，经费预算5万元。

3.因公出国（境）代办签证费专项

（1）项目概述及政策依据。

非税收入财政按比例返还项目，政策依据：《郑州市“五单一网”制度改革白皮书》

（2）资金测算。

  收费标准每人每国240元。财政拨付7.67万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

 2018年部门支出预算1897.84万元，比上年增加138.74万元。增加原因：基本支出中工资福利支出增加198.72万元，对个人和家庭的补助支出减少64.91万元，商品服务支出增加3.22万元；项目支出增加1.7万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 1897.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1687.71万元，占 88.92  %，教育支出 2 万元，占 0.11  %；社会保障和就业支出 120.27 万元，占 6.34  %；医疗卫生支出 31.29 万元，占 1.65  %,住房保障支出56.57万元，占 2.98  %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 777.17 万元，其中：人员经费 649.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助支出44.81万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费 82.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

 2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

 2018年“三公”经费预算2.7万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.7万元。比去年增加1万元，原因为公务用车运行维护费增加1万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，郑州市人民政府外事侨务办公室安排运行经费72.73万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费20.3万元，印刷费2万，邮电费1.3万，差旅费4万，培训费2万元，公务接待费0.7万元，劳务费1万，工会经费3万元，福利费1.5万元，公车运行和维护2万元，其他交通费用33.10万元，其他商品和服务1.83万元。郑州市人民对外友好协会安排运行经费10.25万元，主要用于购买货物和服务，其中办公费8.45万元，工会经费0.9万元，福利费0.9万元。郑州市人民政府外事侨务办公室运行经费增加3.21万元，原因为与2017年相比在职职工新增3人，运行经费相应有所增加；郑州市人民对外友好协会运行经费增加0.05万元，与去年基本持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算36万元，具体采购明细如下：

1．纸张，单价0.02万元，数量50箱，共计1万元；

2．印刷宣传册，单价0.005万元、数量1000册（合计5万元），单价2万元、数量1批（合计2万元），共计7万元；

3. 车辆保险，单价0.25万元，数量4辆，共计1万元；

4. 计算机，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；

5. 其他办公自动化设备，单价2万元，数量1批，共计2万元；

6. 打印机，单价0.4万元，数量5台，共计2万元；

7. 碎纸机，单价0.1万元，数量1台，共计0.1万元；

8. 空调，单价0.47万元，数量3台，共计1.4万元；

9. 车辆维修及配件采购，单价10万元、数量1批（合计10万元），单价1万元、数量1批（合计1万元），共计11万元；

10. 车辆加油，单价1万元、数量1批（合计1万元），单价1.25万元、数量4辆（合计5万元），共计6万元；

11. 办公家具，单价0.05万元，数量40件，共计2万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，郑州市人民政府外事侨务办公室共有车辆 3 辆，其中：现有一般公务用车3辆；郑州市人民对外友好协会共有车辆 1 辆，其中：现有一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

编制绩效目标的项目 1 个，项目名称为外事接待及侨务工作经费，预算金额 150 万元。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是，无政府性基金预算收入及支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入及支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．行政运行：指机关及下属机构用于保障机构正常运转的基本支出。

4．行政单位医疗：市财政拨付机关的医疗保险缴费单位交付部分。

5．事业单位医疗：市财政拨付下属机构的医疗保险缴费单位交付部分。

6．基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

7．项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

8．住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。