目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县 （市、区）规划，完善规划制度。统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；对政府投资项目提出审查、评审意见；审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，参与拟订中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

11、承担全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。起草全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重点建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

12、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

13、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究拟定国民经济动员的发展战略，协调解决相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

14、负责全市市场监管体系建设日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。

15、研究提出年度价格总水平调控目标；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

16、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

17、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：

委机关为一级预算行政单位，内设25个处室，分别为：办公室、发展规划处、国民经济综合处（经济运行调节办公室、郑州市人民政府目标管理办公室）、固定资产投资处、地区经济处（郑州市人民政府促进中部崛起办公室）、农村经济处、城市发展处（郑州市新型城镇化建设领导小组办公室）、工业发展处、基础产业处（郑州市铁路建设工作办公室）、高技术产业处、资源节约和环境保护处（郑州市节能减排工作办公室）、社会发展处、财政金融市场贸易处、政策法规处、设计审批处、人事处、经济体制改革处、市政府重点项目建设领导小组办公室、郑州市国民经济动员办公室、能源管理办公室、行政审批办公室、组团发展和产业集聚区建设办公室、郑州市服务业发展局（郑州市现代物流业发展办公室）、机关党委、离退休干部工作处。

下属单位：

郑州市信息中心、郑州市轨道交通建设管理办公室、郑州市公共资源交易中心（市招标局）

（三）人员构成情况

郑州市发展和改革委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制283人（其中机关151人、市信息中心49人、市轨道办16人、市公共资源交易中心67人），其中：行政编制146人，工勤编制5人，全供事业编制132人；在职职工228人，离退休人员67人。

（四）车辆构成情况

郑州市发展和改革委员会机关及所属二级机构共有公务用车14辆，其中委机关9辆、市信息中心2辆、市轨道办2辆、市公共资源交易中心1辆，以上车辆均为一般公务用车。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算3493.92万元，其中：一般公共预算3493.92万元（财政拨款3493.92万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算3493.92万元，其中：基本支出3493.92万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2706.62万元，教育支出76.24万元，社会保障和就业支出358.11万元，卫生健康支出131.33万元，住房保障支出221.62万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3493.92万元，其中：工资福利支出2494.41万元，商品和服务支出948.58万元，个人和家庭补助支出50.93万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：我委机关及所属二级机构2018年预算中无专项支出。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3493.92万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加720.55万元，主要为2018年根据市委、市政府工作安排，经市编办批准成立郑州市公共资源交易中心编制67人，人员经费支出增加。政府性基金收支预算0万元，与2017年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3493.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2706.62万元，占77.47 %；教育支出76.24万元，占2.18 %；社会保障和就业支出358.11万元，占10.25 %；医疗卫生支出131.33万元，占3.76%；住房保障支出221.62万元，占6.34 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3493.92万元，其中：人员经费2545.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费849.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公车运行维护费、维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算51万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费47万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。公务接待费比2017年增加0.5万元，主要是因郑州市政府和中国社科院合作成立中国社科院郑州研究院，前期对接时需接待中国社科院组织的专家团队来我市调研、考察、论证，故在预算中增加0.5万元公务接待费。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，运行经费安排849.56万元，主要用于单位正常运转支出，其中：办公费570.26万元，公务用车运行维护费47万元、公务接待费4万元，会议费49.74万元，培训费69.42万元，办公设备购置109.14万元等。比2017年运行经费预算减少24.94万元，主要为本年机关压缩经费，节约开支，减少办公费等开支预算。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算250.44万元，其中：政府采购货物支出109.14万元，具体采购明细如下。

1、办公桌，单价0.3万元，数量10张，共计3万元；

2、办公椅，单价0.08万元，数量10把，共计0.8万元；

3、单人床，单价0.19万元，数量1张，共计0.19万元；

4、三人沙发，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；

5、保险功能柜，单价0.1万元，数量1个，共计0.1万元；

6、办公家具，数量一批，共计3.2万元；

7、传真机，单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元；

8、打印机，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；

9、复印机，单价3.5万元，数量1台，共计3.5万元；

10、台式电脑，单价0.5万元，数量23台，共计11.5万元；

11、台式电脑，单价0.6万元，数量4台，共计2.4万元；

12、交换机，单价1.2万元，数量4台，共计4.8万元；

13、1.5匹空调，单价0.45万元，数量56台，共计25.2万元；

14、3匹空调柜机，单价0.8万元，数量14台，共计11.2万元；

15、空调，单价0.3万元，数量5台，共计1.5万元；

16、空气净化器，单价0.25万元，数量16台，共计4万元；

17、防火墙，单价4.9万元，数量2台，共计9.8万元；

18、智能运维系统，单价9.8万元，数量1套，共计9.8万元；

19、上网行为管理系统，单价5.5万元，数量1套，共计5.5万元；

20、机房防雷设备，单价2.8万元，数量1套，共计2.8万元；

21、机房动环及消防系统，单价3.95万元，数量1套，共计3.95万元；

22、碎纸机，单价0.1万元，数量48台、共计4.8万元；

23、车辆维修及配件采购，共计12万元；

24、日常文件材料印刷，共计90万元；

25、纸张，共计2万元；

26、会议，共计43万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

我委机关及所属二级机构2018年预算中无专项支出。

八、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分  名词解释

例如：1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表