一、部门基本情况

（一）部门主要职责

依照交通管理法规，对道路交通网络进行科学规划；组织交通指挥，维护交通秩序；保障道路畅通和交通安全；负责队伍的教育培训和管理；依照《河南省人民警察巡察条例》和《郑州市人民警察巡察条例》，负责市区街道的巡逻执勤和受110报警服务台指令进行先期处置以及交通事故处理；负责紧急救助；预防和制止各种违法犯罪活动；维护大型群众性活动的秩序。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、政治处、纪委监察室、法制科、宣传科、勤务科、交通秩序管理科、交通事故处理科、车辆管理所、交通管理科研所、机动车辆检测中心、停车场管理中心、非机动车辆管理所。

下属单位：郑州市公安局交通警察支队一大队、郑州市公安局交通警察支队二大队、郑州市公安局交通警察支队三大队、郑州市公安局交通警察支队四大队、郑州市公安局交通警察支队五大队、郑州市公安局交通警察支队六大队、郑州市公安局交通警察支队七大队、郑州市公安局交通警察支队八大队、郑州市公安局交通警察支队九大队、郑州市公安局交通警察支队十大队、郑少高速公路交通警察大队、西南绕城高速公路交通警察大队。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有民警1598人；在职职工121人，离退休人员380人等。

（四）车辆构成情况

交警支队的车辆统一由市局管理。

二、收入预算说明

2018年收入预算26416万元，其中：一般公共预算26416万元，财政拨款26416万元，无政府性基金收入，无转移支付收入。

三、支出预算说明

2018年支出预算26416万元，其中：基本支出0万元，项目支出26416万元。

（一）按功能科目分类，包括基本项目建设5000万元，其他项目21416万元。

（二）按支出用途分类，包括项目支出26416万元。

（三）主要项目：

1．交通设施维护4400万元，

2．交通协管员专项经费1200万元；

3．郑东新区等四个开发区交通设施养护2500万元；

4．科研宣传费500万元；

5．道路交通违法举报奖励金200万元；

6．交通协警专项经费7868万元；

7．涉案停车场运行费2500万元；

8．智能交通系统及交警各应用平台系统维护2248万元；

9．智能交通项目工程款5000万元。

四、预算收支增减变化情况

交警支队一般公共支出、人员经费由郑州市公安局统一安排，支队无三公经费支出，无政府性基金支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

交警支队的机关运行经费由市局统一安排。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算9248万元，其中：政府采购项目支出9248万元，具体采购明细如下。

1．市区交通设施维护项目，数量25项，共计4400万元；

2．郑东新区等四个开发区交通设施维护项目，数量10项，共计2500万元；

3．智能交通系统及交警各应用平台系统维护，采购数量3项，共计2248万元。

4.  科研宣传项目信息技术、软件开发设计及采购，单价25万元，数量4套，共计100万元。

七、国有资产占用情况

交警支队的国有资产由市局统一管理。

八、预算绩效目标

公开部门预算项目绩效目标编制情况及金额：

1．智能交通系统及交警各应用平台系统维护2248万元；

2．郑东新区等四个开发区交通设施养护2500万元；

3．交通协管员专项经费1200万元；

4．交通设施维护4400万元，

5．科研宣传费500万元；

6．涉案停车场运行费2500万元；

九、空表情况说明

1．一般公共预算基本支出情况表，支队基本支出由市公安局统一安排。

2．一般公共预算“三公”经费支出情况表，支队“三公”经费由市公安局统一安排。

3.  政府性基金预算支出情况表，支队无政府性基金预算支出。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表