郑州市节能监察局2018年部门预算

 二〇一八年十月

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

我单位的主要职责为：负责对全市工业企业用能单位执行节能法律、法规、规章等情况进行日常监测、监察管理；承担节能宣传、培训以及节能产品、技术的推广应用等。

二、内设机构及下属单位

郑州市节能监察局内设机构为：办公室、综合法规科、监测科、监察科、信息科等5个科室。

无下属单位。

三、人员构成情况

我单位人员共有编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人；在职职工 28 人，离退休人员  18人等。

四、车辆构成情况

我单位现有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是我单位下企业进行监察监测的车辆。

第二部分  2018年部门预算公开表

2018年度部门预算表见附表

第三部分  2018年度部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算558.83万元，其中：一般公共预算558.83万元（财政拨款558.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算558.83万元，其中：基本支出361.83万元，项目支出197万元。

（一）按功能科目分类，其中：社会保障和就业支出16.57万元，医疗卫生支出12.60万元，资源勘探信息等支出309.82万元，住房保障支出22.84万元，节能环保支出197万元等。

（二）按支出用途分类，包括基本支出361.83万元，其中：工资福利支出250.26万元，商品和服务支出95万元，个人和家庭补助支出16.57万元，资本性支出0万元；项目支出197万元。

（三）主要项目：我单位主要项目支出1项，是节能降耗专项资金197万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算558.83万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加4.29  万元，主要原因是人员工资增加。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算558.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.57万元，占3 %；医疗卫生支出12.60万元，占2 %资源勘探信息等支出309.82万元，占55 %，住房保障支出22.84万元，占 5  %，节能环保支出197万元，占35 %等。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算558.83万元，其中：人员经费266.83万元，主要包括：基本工资83.30万元、津贴补贴47.76万元、奖金21.31万元、绩效工资31.10万元、退休费16.57万元机关事业单位基本养老保险费29.65万元、职工基本医疗保险缴费12.60万元、其他社会保障性缴费1.70万元、住房公积金22.84万元等；公用经费95万元，主要包括：办公费15万元，公务用车运行维护费27万元、公务接待费0.5万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费5万元、差旅费13万元、维（护）修费8万元、会议费2万元、租赁费11万元、培训费1万元、工会经费3万元、福利费1万元等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算27.5万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费27万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。2018年与2017年相比我单位的“三公”经费少了2.5万元，主要原因是配合财政压缩开支。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排95万元，主要用于单位的日常开支，其中：办公费15万元，公务用车运行维护费27万元、公务接待费0.5万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费5万元、差旅费13万元、维（护）修费8万元、会议费2万元、租赁费11万元、培训费1万元、工会经费3万元、福利费1万元等。2018年与2017年相比我单位的运行经费少了5万元，主要原因是配合财政压缩5%开支。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算20.703万元，其中：政府采购货物支出  8.703万元，印刷出版服务6万元，车辆维修及配件采购6万元，具体采购明细如下：

1. 监测专用仪器设备，单价1.47万元，数量 1 个，共计1.47万元；

2. 监测专用仪器设备，单价0.228万元，数量 3 个，共计0.684万元；

3. 监测专用仪器设备，单价5.32万元，数量 1 个，共计5.32万元；

4. 打印机，单价0.126万元，数量 2 个，共计0.252万元；

5. 计算机，单价0.4885万元，数量 1 个，共计0.977万元；

6. 印刷出版，单价3万元，数量 2批，共计6万元；

7. 车辆维修及配件采购，单价3万元，数量2批，共计6万元；

六、国有资产占用情况

截至2018年9月30日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是我单位下企业进行监察监测的车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效目标

2018年度绩效目标具体见附表11。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出情况。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出情况。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障我单位日常运行开支，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。